各位代表：
　　受縣人民政府委托，向大會報告××縣2009年財政預算執(zhí)行情況和2010年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
　　一、2009年財政預算收支執(zhí)行情況
　　2009年，在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，克難攻堅，扎實工作，圓滿完成了縣十六屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。
　　2009年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元，完成年初預算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業(yè)稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%，比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級?？?4666萬元，下同)，完成預算的122.86%，同比增長14.11%。
　　2009年，全縣一般預算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預算收入17418萬元，上級補助收入31852萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4890萬元;一般預算總支出為50728萬元，其中：地方一般預算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結(jié)余3432萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出3413萬元，凈結(jié)余19萬元。
　　2009年，縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元，完成預算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%?？h本級一般預算支出44010萬元(不含上級?？?4079萬元，下同)，完成預算的126.6%，比年初預算增支的因素主要是：國債轉(zhuǎn)貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務支出8640萬元，完成預算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預算的123.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預算的109.58%，同比增長13.3%;科學技術(shù)支出444萬元，完成預算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業(yè)支出5966萬元，完成預算的36.58%，同比增長48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬元，完成預算的132.43%，同比增長13.22%;環(huán)境保護支出108萬元，完成預算的122.73%，同比增長33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務1730萬元，完成預算的108.39%，同比增長15%;農(nóng)林水事務支出3625萬元，完成預算的108.84%，同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元，完成預算的625.55%(含當年交通部門經(jīng)費下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元，完成預算的104.88%，同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務支出856萬元，完成預算的122.54%，同比增長9.79%。
　　2009年，縣本級財政一般預算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預算收入12686萬元，上級補助收入30758萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4922萬元。一般預算總支出為44902萬元，其中：一般預算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結(jié)余3464萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出3413萬元,本級凈結(jié)余51萬元。
　　在省批復決算后，上述預算執(zhí)行數(shù)字若有變動，再專題向縣人大會報告。
　　各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，推進改革創(chuàng)新，加強監(jiān)督管理，各項工作取得了新成績。
　　(一)強化征管，財政增收彰顯速度。2009年，全縣各級財政部門積極應對金融危機對縣域經(jīng)濟的嚴重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進收入精細化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發(fā)、項目建設(shè)等重點財源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度，采取重點調(diào)度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯(lián)動、齊抓共管的征管局面，有力地促進了財政收入的穩(wěn)步增長和收入結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化。地方一般預算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達到22.35%，實現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入增長迅速，增幅達到20.28%，地方一般預算收入過千萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，200至700萬元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級財政整體實力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業(yè)實現(xiàn)稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業(yè)達到20家，其中：納稅超千萬元的企業(yè)達到了2家。
　　(二)培植財源，支持發(fā)展態(tài)勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。2009年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補結(jié)合的方式，進一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬畝，帶動了高山2000多戶農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過全縣上下的共同努力，2009年烤煙再獲豐收，煙農(nóng)戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點項目建設(shè)。在財力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉(zhuǎn)貸國債資金2000萬元，緩解了擴內(nèi)需本級配套資金不足的問題，確保了內(nèi)需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機遇爭取國家擴大內(nèi)需資金9576萬元，爭取扶貧開發(fā)資金1625萬元，著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、天然林防護工程、工業(yè)污染治理等一批工程項目建設(shè)，通過項目建設(shè)拉動了增長，促進了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財政擔保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實擔保貸款3002萬元，同時協(xié)調(diào)、爭取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強化基礎(chǔ)，著力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設(shè)和公益性服務，啟動縣城垃圾處理廠二期建設(shè)、改造居民點供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
　　(三)優(yōu)化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點。2009年，全縣用于民生方面的資金高達35860萬元，占年度一般預算支出的72%，比上年提高9個百分點，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。
　　第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。2009年，我們堅持每月定時發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護了干部教師待遇的嚴肅性。多方籌集資金，全面落實了國家義務教育教師績效工資政策。與此同時，認真落實縣委政府辦公會議精神，對公務員津補貼和其他事業(yè)單位績效工資實行了同步預支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
　　第二，教育事業(yè)投入顯著提高。2009年，用于全縣教育事業(yè)的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實施了農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障新機制改革，義務教育學校生均增加公用經(jīng)費80元，全年增支216萬元;免除了義務教育階段中小學生書本費和學雜費，并對6741名困難中小學生補助寄宿生生活費490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級“普九”的歷史包袱。在上級專款未到位的情況下，積極籌措調(diào)度資金200萬元，提前啟動了××三小建設(shè)。
　　第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項資金，全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設(shè)，刷卡管理定點醫(yī)療機構(gòu)由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當提高了住院報銷比例，確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計支付醫(yī)療基金3400萬元，享受新農(nóng)合實惠的人次達到86萬。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點辦法，實行了門診統(tǒng)籌，全縣參保人員達到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險金494萬元，實現(xiàn)了參保人員個個受益。及時籌集調(diào)度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續(xù)深入開展，鞏固和提高了國家擴大免疫規(guī)劃成果。
　　第四，計劃生育政策落實到位?；I措資金25.96萬元，認真開展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費檢查，參檢人數(shù)達3.5萬人;全面落實了農(nóng)村計劃生育家庭獎扶政策，核實認定獎扶對象2492名，按標準發(fā)放獎扶資金179.4萬元，核實認定特扶對象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬元;全面落實了困難企業(yè)計生獎扶政策，共計發(fā)放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實了農(nóng)村獨生子女保健費政策，8764名農(nóng)村獨生子女享受補貼50.7萬元。
　　第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴面。2009年新增農(nóng)村低保4947人，全縣農(nóng)村低保達到8950戶、18813人，占農(nóng)業(yè)總?cè)藬?shù)的5.86%，全年累計發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達到4247戶、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬元，基本實現(xiàn)了應保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時救助282人，發(fā)放臨時救助資金10.7萬元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標準顯著提高。2009年，農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標準分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進。全年籌集資金1100多萬元，實施農(nóng)村勞動力“陽光工程”和再就業(yè)技能培訓，免費培訓3000多人次，引導返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實400多萬元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學有所助的目標。
　　(四)突出重點，新農(nóng)村建設(shè)促農(nóng)增收。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補貼政策落實，傾力推進新農(nóng)村建設(shè)。
　　積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。2009年，積極爭取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度。籌集安排專項資金，深入推進科技入戶工程，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶2000戶;搭建農(nóng)技110建設(shè)信息平臺，全年提供農(nóng)技110信息服務7萬多條，與農(nóng)民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積2000畝，“20個優(yōu)良品種、十項輕簡栽培技術(shù)、十項種植模式、十項高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術(shù)”得以推廣普及，全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)試點?；I資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村2010年至2015年“15”新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
　　推進農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制創(chuàng)新。安排30多萬元專項資金，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，2009年全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達到106家，比2008年凈增57家，輻射帶動農(nóng)戶7500多戶，發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列，農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新試點工作，探索建立集體資產(chǎn)營運管理新模式。認真開展農(nóng)村經(jīng)管實用人才培訓，成功舉辦村財經(jīng)委員、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長等多期業(yè)務培訓班，累計培訓1200多人次?；I集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
　　切實抓好惠農(nóng)補貼資金發(fā)放。2009年，縣鄉(xiāng)財政部門采取“一折通”方式，共計發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)機具補貼、退耕還林補貼、能繁母豬保險補貼、水稻保險補貼、家電下鄉(xiāng)補貼、成品油石油價格補貼、農(nóng)房保險補貼、移民后扶等惠農(nóng)補貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達到68.6萬，惠及全縣每個農(nóng)民。
　　(五)強化監(jiān)管，財政改革蘊藏活力。繼續(xù)深化部門預算改革。認真落實中央關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約的八項要求，機關(guān)運行經(jīng)費、接待費、購置費得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費、車輛購置費明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵”的財政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進一步提高。2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉(xiāng)財縣管”改革。強化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務的惡性增長。推進國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過一年多的磨合完善，目前運行平穩(wěn)，財政資金運轉(zhuǎn)更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實際支付金額比預算節(jié)約資金2862萬元，資金節(jié)支率達到8.4%。財政監(jiān)督明顯加強。深入開展“小金庫”專項治理，切實規(guī)范了財政財務收支管理;切實加強擴大內(nèi)需項目監(jiān)督檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實;積極抓好財政與編制政務公開工作，根據(jù)資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復網(wǎng)上咨詢投訴35件;主動接受人大政協(xié)監(jiān)督，認真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達100%。