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倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程說(shuō)明

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倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程說(shuō)明

  物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫(kù)手續(xù)。小編給大家整理了關(guān)于倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程說(shuō)明,希望你們喜歡!

  倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程說(shuō)明

  一、物料采購(gòu)入庫(kù)管理流程

  1. 由物資部對(duì)供應(yīng)商下發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃單,并注明采購(gòu)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。

  2. 庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單,核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間,預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向物資部主管反應(yīng),由物資部催促供應(yīng)商。到貨物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量,并取樣抽查,如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象,應(yīng)向物資部主管反應(yīng),由物資部與供應(yīng)商聯(lián)系。

  3、采購(gòu)物料到貨,由采購(gòu)員或供應(yīng)商填制一式四聯(lián)的采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)單傳遞給庫(kù)管員,采購(gòu)員(供應(yīng)商)協(xié)助配合庫(kù)管員在待檢區(qū)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單,核對(duì)物料規(guī)格型號(hào),清點(diǎn)數(shù)量,核對(duì)準(zhǔn)確后由庫(kù)管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn),庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù),不合格物料嚴(yán)禁入庫(kù)。

  采購(gòu)員、庫(kù)管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫(kù)單上簽字確認(rèn): “送貨聯(lián)”由廠商或采購(gòu)員,作為送貨和掛帳報(bào)銷憑證; “庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存,作為登記庫(kù)存賬簿憑證;

  “財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證(由庫(kù)管員暫為保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門);

  “存根聯(lián)”由廠商留存。

  填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí),必須填寫完整,字跡復(fù)寫清楚,對(duì)于新增物料代碼應(yīng)由庫(kù)管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。

  4、對(duì)于零星物料(勞保用品、工具等)采購(gòu),物料到貨必須先送到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),然后采購(gòu)員通知申購(gòu)部門領(lǐng)用并辦理出庫(kù)手續(xù),嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。

  5、辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后,由行政部到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù),行政部辦公室指定專人管理。

  二、物料出庫(kù)管理流程

  1、生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單,經(jīng)生產(chǎn)部

  門主管審核,審核后由領(lǐng)料員送倉(cāng)庫(kù)備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉(cāng)庫(kù),庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好,生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián),由庫(kù)管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料單上簽字,

  “生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存,作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù);

  “庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存,作為登記保管賬簿的憑證;

  “財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存,作為成本核算憑證(由庫(kù)管員代為保管,及時(shí)交財(cái)務(wù)部門)。

  2、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫(kù)管員保管的物料,對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單,對(duì)于倉(cāng)庫(kù)物料不足的應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量備料,物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。

  3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫(kù)房人員的配貨數(shù)量,采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上簽字,若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象,領(lǐng)料員及時(shí)通知庫(kù)管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬?,?kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料,不許多發(fā)或少發(fā)物料。

  4、 生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料,非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

  5、 生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí),庫(kù)管人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單,若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改,庫(kù)房應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時(shí)借條,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù),但不得超過(guò)一天。

  6、對(duì)于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料,照常填寫領(lǐng)料單。

  7、 庫(kù)管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫(kù)單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳,做到日清日結(jié)。

  8、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不足,經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn),領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。

  9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后,有多余物料,應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。

  三、不良品處理:

  1、 供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的物料,按不合格品控制程序處理。

  2、生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉(cāng)庫(kù)時(shí),車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量,經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉(cāng)庫(kù)。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清,倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。

  3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉(cāng)庫(kù)時(shí),重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨,否則倉(cāng)庫(kù)拒收。

  四、產(chǎn)品入庫(kù)管理流程

  1、生產(chǎn)的產(chǎn)品(成品、半成品)經(jīng)檢驗(yàn)合格,由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫(kù)單,主管或班長(zhǎng),、檢驗(yàn)員、庫(kù)管員簽字確認(rèn):

  “生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存,作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證;

  “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)“倉(cāng)管員留存,作為登記庫(kù)存帳簿憑證;

  “財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存,作為成本核算憑證(由倉(cāng)管員代為保管,及時(shí)交財(cái)務(wù)部門)。

  2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫(kù)手續(xù),并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置,以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)堆放不齊的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。

  3、入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。

  五、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程

  1、產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部?jī)?nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫(kù)管員,成品庫(kù)管員應(yīng)做好出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作,運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí),物質(zhì)部庫(kù)管根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)出庫(kù)單,通知協(xié)管員組織人員裝貨,駕駛員配合成品庫(kù)管員核對(duì)、清點(diǎn)出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量,準(zhǔn)確無(wú)誤后駕駛員、庫(kù)管員,在出庫(kù)單簽字確認(rèn),并在出庫(kù)單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。

  “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)(白色聯(lián))”庫(kù)管員留存,作為登記庫(kù)存帳簿憑證; “銷售聯(lián)(黃色聯(lián),藍(lán)色聯(lián))”藍(lán)色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存,黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回,作為出庫(kù)和合同履約憑證;

  “財(cái)務(wù)聯(lián)(紅色聯(lián))”財(cái)務(wù)部留存,作為成本核算憑證(由庫(kù)管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門)。

  2、公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品(樣件)時(shí),經(jīng)辦人員需到銷售內(nèi)勤填制申請(qǐng)單,在不影響銷售出庫(kù)的情況下,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用,防止銷售訂單出庫(kù)時(shí)數(shù)量不足。

  倉(cāng)庫(kù)貨物的出入庫(kù)基本流程

  出庫(kù)管理流程:

  1、業(yè)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單,或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

  3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后,在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。

  4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

  5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

  6、按出貨倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

  入庫(kù)管理流程:

  1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量,做到以銷定進(jìn)。

  2、采購(gòu)部審核訂單時(shí),應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,滯銷等情況。

  3、訂單錄入后,采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間,并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。

  4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí),收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少、鄰近效期,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

  5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正 確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù),造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

  6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí),應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

  7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)流程員核對(duì)簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)管理流程員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理流程員承擔(dān)。

  8、按收貨倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。


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