超市庫存入庫出庫流程
入庫業(yè)務分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環(huán)節(jié)。以下是學習啦小編為大家整理的關于超市庫存入庫出庫流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
超市庫存入庫出庫流程
入庫處理
一、 商品訂貨
商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數(shù)量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統(tǒng) “訂貨單”。
注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。 ②店長和財務部應了解供應商的經(jīng)營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。
二、 商品驗收
商品負責人驗收貨品，清點數(shù)量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時了解變價原因，在驗收單上標注，并在系統(tǒng)上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導顧客引起不必要的投訴。
商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。
注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標注食品添加劑明細等，如有異常告知店長處理。
?、谏唐穬r格由財務審核，數(shù)量由驗收人審核
?、垓炇諉蔚匿浫胍诋斕旒皶r完成，項目填寫完整，數(shù)據(jù)準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。
三、 訂煙
每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網(wǎng)上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。
四、 新品入超
供應商(現(xiàn)有的)提供新品時，由店長根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認方可訂貨、驗收。
出庫流程
一、 店面零售處理
前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。
二、 團購或未走前臺的銷售處理
由銷售人務必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯(lián)交財務部當天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統(tǒng)庫存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。
團購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，并督促銷售人員及時結清賬務，在系統(tǒng)的 “應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤后，每月財務部把 “團購明細表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。
團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權限的，由店長申請總經(jīng)理方可打折，否則為無效折扣。
團購銷售如有月結協(xié)議的，月結協(xié)議留財務部備案。
注意：① “銷售清單”一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財務做賬處理(應收款或已收款)。
?、?ldquo;銷售清單”填寫標準：單位、日期、內(nèi)容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品并錄入系統(tǒng) “驗收單”
?、酆炞忠R全，銷售人，客戶，相關證明人，店長簽字確認。
?、艿觊L銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。
三、退、換貨的處理
每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負責人清點商品數(shù)量，在 “退貨單”上簽字確認。
臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。
注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現(xiàn)錯誤。
四、內(nèi)部員工和招待領用處理
相關人填寫 “商品領用登記表”，注明商品用途。交財務部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.
招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。
注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理(員工福利或招待費) 以上出庫的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財務部務必及時錄入系統(tǒng)，做出庫處理減少系統(tǒng)庫存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對應粘貼，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查。
五、 贈品出入庫管理
贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致。
無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品，在店面登記備案，無需出庫管理。
入庫作業(yè)信息系統(tǒng)
(一)入庫作業(yè)信息系統(tǒng)
入庫作業(yè)處理系統(tǒng)是物流配送中心組織貨物入庫作業(yè)時使用的信息系統(tǒng)，包括預訂入庫和實際入庫。
1.預訂入庫
預訂入庫是物流配送中心根據(jù)采購訂單上的入庫數(shù)據(jù)確定，主要是為實際入庫做準備。預定入庫打印的定期入庫數(shù)據(jù)報表，可以為入庫月臺使用、入庫裝卸搬運、設備安排提供依據(jù)。數(shù)據(jù)主要來自采購訂單上的預訂入庫日期、入庫貨物品種、入庫數(shù)量等，供應商預先通知的進貨日期、貨物品種及入庫數(shù)量。
2.實際入庫
實際入庫是物流配送中心倉庫實際發(fā)生的貨物入庫，實際入庫作業(yè)發(fā)生在廠商交貨之后，輸人數(shù)據(jù)包括采購訂單號、廠商和供應商名稱、貨物名稱、貨物數(shù)量等，可輸入采購訂單號來查詢貨物名稱、數(shù)量是否符合采購內(nèi)容，并用以確定入庫月臺。然后由倉庫保管人員指定卸貨地點及擺放方式，并將貨物疊于托盤上，倉庫保管人員驗收后將人庫數(shù)據(jù)輸入并存人數(shù)據(jù)庫。貨物入庫后有兩種處理方式：立即出庫或上架入庫再出庫。
對于立即出庫，入庫信息系統(tǒng)需根據(jù)出貨配送系統(tǒng)來確定出庫數(shù)據(jù)，對于較緊俏的貨物，一般入庫后就會立即出庫，這樣可減輕倉庫的作業(yè)量，也便于加快倉庫周轉(zhuǎn)，提高配送效率。立即出庫還需與派車系統(tǒng)連接，以便及時安排出庫用車。貨物立即出庫后及時進行出庫數(shù)據(jù)處理，打印出庫單據(jù)和報表。
對于上架入庫再出庫，入庫信息系統(tǒng)需根據(jù)貨位和貨架數(shù)據(jù)來決定上架入庫，如果貨位有空余，就可上架入庫;如果倉庫貨位貨架沒有空余，則不能立即入庫，需考慮其他方案入庫。貨物上架入庫如果是自動化立體倉庫，還需與自動化倉儲系統(tǒng)連接，以便自動化倉儲設備操作作業(yè)。
庫存控制信息系統(tǒng)
(二)庫存控制信息系統(tǒng)
庫存控制信息系統(tǒng)是物流配送中心用于控制貨物庫存的信息系統(tǒng)。主要完成庫存數(shù)量控制和庫存量規(guī)劃，以保證一個合理的庫存水平，避免因庫存積壓過多或過少短缺造成損失。它包括貨物分類分級、訂購批量及訂購時點確定、庫存盤點。
1.貨物分類分級
貨物分類分級就是按貨物類別控制貨物庫存量，可按貨物性質(zhì)分類，也可按貨物等級質(zhì)量分類，通過分類分級進行庫存控制，有利于不同類和不同級的貨物保持一個合理庫存水平，保證滿足客戶對各類同級貨物的需求。
2.訂購批量與時點確定
采購時間和采購數(shù)量直接影響資金的調(diào)度及庫存成本，采購前需要制定貨物經(jīng)濟采購批量及采購時間。經(jīng)濟訂購批量及訂購時點，也可通過安全庫存量、經(jīng)濟采購量等方法來完成。
3.庫存盤點
庫存數(shù)量的管理與控制依賴于庫存數(shù)據(jù)，因此需要進行庫存盤點。一般有兩種盤點方式：定期盤點及循環(huán)盤點。定期盤點以季、半年或年度為盤點時間，循環(huán)盤點則在普通工作日針對某些貨物進行盤點。
看了“超市庫存入庫出庫流程”還看了：
1.超市入庫流程
2.超市入庫流程圖
3.商品出入庫流程
4.出庫入庫流程圖