采購部經(jīng)理簽字同意新商品進場，采購部根據(jù)市場核價，轉給信息部做新商品建檔表錄入。小編給大家整理了關于超市業(yè)務流程，希望你們喜歡!

　　超市業(yè)務流程

　　一. 新品導入流程

　　制定年度開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。

　　二. 新品談判流程

　　供貨商：1.提供產(chǎn)品樣品及相關證件;2.填寫供貨商基本資料表.

　　采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.

　　電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.

　　采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.

　　接貨部:1.依訂貨單按驗收標準驗收商品,2.打印“進貨商品驗收單”.

　　柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標價.

　　顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.

　　三.舊品補貨流程

　　門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).

　　采購部:下訂單,一式兩聯(lián).

　　供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.

　　接貨員:1.查驗進否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質量,5.查驗商品保質期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標準商品進入賣場.

　　錄入員:1.查驗條碼或打印店內碼,2.核對單品進價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉財務.

　　四.日接商品接貨流程(暫不用)

　　日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內的食品.

　　柜組長:訂貨

　　供貨商:送貨;

　　生鮮組長:議價,定價;

　　柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務.

　　五.店面換貨流程

　　指店面銷售的商品與供應商之間相同貨號商品的交換.

　　門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.

　　接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.

　　要求:1.1000元以下,由店長核準,1000元以上,由總經(jīng)理核準.

　　2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.

　　3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.

　　4.換貨后,須及時將商品放回店面.

　　六.退貨業(yè)務流程

　　退貨指由于商品滯銷,質量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.

　　柜組:填寫商品退換單.

　　采購部:1.采購部長審批退貨單,2. 采購主管與供貨商協(xié)商.

　　錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).

　　店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.

　　供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.

　　錄入室:1.在登記本上簽字,2. “商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉財務.

　　財務:依退貨情況做帳務處理.

　　七.調價流程

　　廠商或采購:提出調價申請.

　　采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進價調高,售價低于進價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務內勤負責傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務,7.商品快訊特價期滿按時恢復原價.

　　錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.

　　店面:按調價單”更換價簽,POP.

　　財務部:按”調價單”進行監(jiān)督檢查.

　　1調價分為進價變化和售價變化.

　　2.不管何種變化必須填寫變價單.

　　3.進價變化,采購提出,主管簽字.

　　4.營運部市調后提出售價調整建議,由采購決定調整與否.

　　5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.

　　八.清退流程

　　廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.

　　采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.

　　財務部:1.核對債權債務,2.通知店面辦理清退.

　　店面:1.店長簽批,2.辦理清退.

　　財務部:帳務處理.

　　九.顧客退換貨流程

　　顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.

　　服務臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質量問題的及時向采購部匯報.

　　顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.

　　柜組長:1.營業(yè)結束后,到服務臺領取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.

　　客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉財務.

　　超 市 基 本 流 程

　　一、 商品建檔流程

　　采購部經(jīng)理簽字同意新商品進場，采購部根據(jù)市場核價，轉給信息部做新商品建檔表錄入。

　　二、 訂單、入庫單，要貨配貨單流程：

　　1.門店下訂單給商管部，商管部根據(jù)訂單(實收數(shù)量)下要貨計劃給配送中心，配送中心按實際出庫商品打印配送單，隨車配送到門店。門店根據(jù)來貨的實際數(shù)量，按實際到貨數(shù)量打印入庫單。

　　三、 調價單流程：

　　采購部根據(jù)商品新的進價進行核對，下商品調價單給信息部，信息部根據(jù)商品調價單(進、銷價)做商品錄入、打印價簽。

　　四、 報損流程：

　　門店根據(jù)商品破損狀態(tài)填制報損單，門店店長確認后簽字，做商品處理，信息部審核報損單并錄單。

　　五、 標價簽打印

　　商品進場上貨架前，由理貨員手抄商品詳細資料到電腦房打印標簽，方可上貨架，如發(fā)現(xiàn)商品資料與電腦商品中的資料不符，一切以電腦中為主(如：條碼、價格等)。

　　注意事項：電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上，有兩個商品條碼重復，則兩個商品都須為自制條碼。

　　六、 盤點流程

　　1. 提前1天做盤點準備，盤點前1天告知配送中心盤點日期，停供商品。理貨員進行貨柜整理，同一商品放在同一位置，A商品后不允許有B商品。門店倉庫可以先盤點。

　　2.盤點時，審核確認一切往來單據(jù)。由理貨員分區(qū)分貨架進行管理對商品做Z形盤點法從左至右上至下進行盤點，1次盤點后，有差異的進行復盤，然后對2次盤點的結果進行對比，確認無誤后由信息員進行錄入。

　　3.對于無法通過盤點機進行錄入的商品，如：生鮮、散貨由后臺電腦操作員進行錄入。

　　七.倉庫商品的盤點流程

　　1. 盤點前7天，查看商品庫存，通知供應商停止送貨。倉庫應在盤點前半日做好所有涉及庫存數(shù)據(jù)的單據(jù)處理，嚴禁白條抵庫存;

　　2. 按責任區(qū)由相關責任人進行盤點，盤點時嚴格按盤點流程操作，以一組貨架為一個單元，從左至右從上到下依次清點，確保無誤后填寫倉卡;(在倉卡填制中必須認真、仔細，要求條碼、數(shù)量準確，確保輸機順利)。

　　3. 初盤完畢，認真復核倉卡和貨物是否正確。

　　4. 責任人從第一組貨架開始取下倉卡填寫盤點表，待第一組盤點表填寫完畢后及時還原，再開始第二組倉卡盤點;(這樣操作可杜絕漏盤)。(填表時應以一組貨架為一頁，并在頭行上注明貨架號，以便復核)。

　　5. 相關責任人要在每頁盤點表上簽名，統(tǒng)計數(shù)量和頁數(shù)，裝訂后交部門主管復核。

　　6. 差異大的進行第2次盤點

　　7.電腦部錄入。

　　八.倉庫商品管理的流程

　　1. 在沒有貨收的情況下，及時整理倉庫，保證物流暢通。

　　2. 嚴格驗收入庫管理，將庫存商品按類劃分按類儲備。

　　3. 確保不斷檔、不積壓，堅持“先進先出的原則”。

　　4. 明確管理程序，責任分工到人，定期檢查保質期，杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴重后果。

　　5. 認真核對和整理單據(jù)，確保帳物相符。

　　6. 確保倉庫整個區(qū)域安全，嚴格控制、注意防火、防盜、防霉變。

　　九.采購流程

　　商品的采購應嚴格按商品、質量、價格、服務四項來完成，同時對已有產(chǎn)品的采購要按需采購，使商品成為流動的利潤。

　　一、補貨：門店對快售完的商品下了訂單給各供應商，如有未到貨的信息，反饋給采購部門，采購部在一個工作日內應有明確答復，為何未到貨，并及時協(xié)調好貨物的供給。

　　二、針對每月的DM海報，及時與供應商聯(lián)系，收集所需特價樣品，簽好促銷合同，并制表返給企劃部門，由企劃部統(tǒng)一安排，并確定特價商品的到貨時間。

　　三、對新商品的認識與確定：

　　⑴通過各供應商送來的樣品;⑵通過市場調查;⑶通過新聞媒體的宣傳;⑷通過業(yè)內人士的介紹;⑸通過其它采道信息的收集。

　　四、確定所需采購商品后，要迅速找到該商品的代理商或生產(chǎn)廠家，與之聯(lián)系對樣品實物進行目測，必須符合國家政策法規(guī)允許銷售的各相關條件，并要求供應商提供自已的“三證”及商品的檢測報告，備案。

　　五、對預引進采購的新商品，先要進行市調，參照其它門店，其它渠道的銷售價格，預估出該商品應有的毛利率，折算后分析出現(xiàn)供應商的報價是否合理，如不合理要壓到最低價格，并要求開具增值稅票。

　　六、在確定上述條件后，要求能爭取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件，確定是完全退貨還是部分退貨，售后是否有保障，供應商的售譽度，把經(jīng)營風險降至最低。

　　七、只有滿足這些條件后，才能與其簽訂購銷合同，對不能確定的供應商要求試銷1-2月，不合格則清退。

　　八、簽好的購銷合同須先供應商蓋好公章，才由超市蓋章，采購經(jīng)理簽名確認后交常務副總批示，只有在副總經(jīng)理批示蓋章后方可將供應商基本料錄入信息系統(tǒng)。

　　九、在供應商的新品錄入系統(tǒng)同時，采購部應對該供應商的第一次進貨品種、數(shù)量進行下單，對要求特殊陳列的提前告訴店長。

　　十、關于現(xiàn)金采購：

　　1. 由門店提供所需商品大類式品牌，在與供應商協(xié)商不成的情況下使用現(xiàn)金采購。另外，由于對敏感商品價格的影響，為對付其它門店采用現(xiàn)金采購。

　　2. 現(xiàn)采人員制出現(xiàn)采申請表報采購經(jīng)理審核，在采購經(jīng)理確認后報副總經(jīng)理，董事長鑒名審核，再到財務部借資。

　　3. 現(xiàn)采回來商品統(tǒng)一錄入到自采名下，并及時通知店長，該商品優(yōu)先陳列，最好位置懸掛醒目POP。

　　十一、關于團購業(yè)務：

　　1. 門店的團購：門店接到團購業(yè)務后，如果能自已處理由店長處理完成，如果需打折式數(shù)額較大，由店長或值班經(jīng)理通知采購部進行協(xié)調，采購部根據(jù)商品及時與顧客溝通，談好價格，隨后通知供應商送貨，交給門店，由門店交付給顧客并收回貨款。

　　2. 門店外的團購：由各種渠道形成的店外團購，由采購找到該商品的供應商，談好結算條件及價格，送貨方式，稅務發(fā)票等前提并與之簽好購銷協(xié)議，報副總經(jīng)理審核執(zhí)行，貨款由采購部收回。

　　十二、生鮮部采購：

　　由于生鮮采購的特殊性，所以生鮮采購要多挖掘能創(chuàng)造人氣，價值的新供應商。按基本流程報公司審批，生鮮的訂貨采購基本上都是一天一次，每月重復進行。

　　按逐級負責，對商品采購，合同簽訂進行負責。其中，現(xiàn)金采購與團購業(yè)務的開展，及時與常務副總經(jīng)理進行溝通，在指導下開展工作。重大決策，采購及時報副總經(jīng)理及董事長審核。

　　商品的采購分部門與門店，應及時溝通，按需采購，做到精確、細致，及時把門店需要的，新上市的，有價值的貨物到位。

　　十三、供應商建檔流程

　　確認新供應商并填寫 “供應商確認表”， 采購部經(jīng)理審核確認，錄入電腦系統(tǒng) 。

　　新供應商建檔說明：

　　1.由采購進新供應商商品之前，在電腦系統(tǒng)中建檔;

　　十四、新供應商建檔過程：

　　1.由供應商提出需建商品交予采購部;

　　2.采購部對需建檔供應商分類統(tǒng)計，采購部經(jīng)理審核，交予電腦房;

　　3.電腦房負責錄入，核對;打印已錄入供應商，一份存檔，一份交予采購部核查;

　　十五、新供應商建檔規(guī)定：

　　1.同一供應商(類，名稱，地址相同)不得重復建檔;

　　2.供應商名稱規(guī)則：為供應商注冊全稱(或以合同為準);

　　4.新供應商建檔必須在此供應商進貨前一個星期建檔;

　　企劃部業(yè)務工作流程

　　1. 公司企劃工作流程：公司年度的企劃目標規(guī)劃， 企劃部制訂月企劃案

　　企劃部前期宣傳、造勢 企劃案的貫徹、檢查、糾正 企劃工作的分析、評估

　　2. DM制作：

　　企劃提出制作要求→企劃部聯(lián)系商商談制作事宜→企劃部拍照、排版、出初稿→采購、營運、總經(jīng)理審稿→定稿付印→確定發(fā)放路線→營運負責發(fā)放→企劃檢查發(fā)放效果

　　3. 廣告業(yè)務工作流程：

　　公司廣告需求→ 廣告商洽談→ 根據(jù)公司VI制作標準及實際廣訴求→確定廣告內容→ 廣告商制作初稿→企劃部初審(VI，廣告內容)→ 總經(jīng)理審稿→確定→ 廣告商復印→發(fā)布廣告→廣告效果檢測

　　4. 促銷活動的工作流程：

　　制定門店營銷目標，研究競爭對象動態(tài)，商圈消費情況，企劃制訂促銷活動方案 企劃、營運、采購、修正討論，各部門根據(jù)活動分工，各司其責，企劃部分析促銷活動效果 。

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