倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程優(yōu)化
倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)是指從商品入庫(kù)到商品發(fā)送出庫(kù)的整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)全過(guò)程。主要包括入庫(kù)流程、在庫(kù)管理和出庫(kù)流程等內(nèi)容。小編給大家整理了關(guān)于倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程優(yōu)化，希望你們喜歡!
倉(cāng)庫(kù)作業(yè)環(huán)節(jié)
倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)過(guò)程可歸納為訂單處理作業(yè)、采購(gòu)作業(yè)、入庫(kù)作業(yè)、盤點(diǎn)作業(yè)、揀貨作業(yè)、出庫(kù)作業(yè)和配送作業(yè)七個(gè)環(huán)節(jié)。
(一)訂單處理作業(yè)
倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)歸根結(jié)底來(lái)源于客戶的訂單，它始于客戶的詢價(jià)、業(yè)務(wù)部門的報(bào)價(jià)，然后接收客戶訂單，業(yè)務(wù)部門了解庫(kù)存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。對(duì)于具有銷售功能的倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)客戶的信用狀況、未付款信息也是重要的內(nèi)容之一。對(duì)于服務(wù)于連鎖企業(yè)的物流中心，其業(yè)務(wù)部門也叫做客戶服務(wù)部。每日處理訂單和與客戶經(jīng)常溝通是客戶服務(wù)的主要功能。
(二)采購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)一是將倉(cāng)庫(kù)的存貨控制在一個(gè)可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時(shí)間和價(jià)格的合理關(guān)系。采購(gòu)信息來(lái)源于客戶訂單、歷史銷售數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)存貨量，所以倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)活動(dòng)不是獨(dú)立的商品買賣活動(dòng)。采購(gòu)作業(yè)包括統(tǒng)計(jì)商品需求數(shù)量、查詢供貨廠商交易條件，然后根據(jù)所需數(shù)量及供貨商提供的經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量提出采購(gòu)單。服務(wù)于連鎖企業(yè)的物流中心，此項(xiàng)工作由存貨控制部來(lái)完成。
(三)入庫(kù)作業(yè)
倉(cāng)庫(kù)發(fā)出采購(gòu)訂單或訂單后，庫(kù)房管理員即可根據(jù)采購(gòu)單上預(yù)定入庫(kù)日期進(jìn)行作業(yè)安排，在商品入庫(kù)當(dāng)日，進(jìn)行入庫(kù)商品資料查核、商品檢驗(yàn)，當(dāng)質(zhì)量或數(shù)量與訂單不符時(shí)，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確地記錄，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋信息。庫(kù)房管理員按庫(kù)房規(guī)定的方式安排卸貨、托盤碼放和貨品入位。對(duì)于同一張訂單分次到貨，或不能同時(shí)到達(dá)的商品要進(jìn)行認(rèn)真的記錄，并將部分收貨記錄資料保存到規(guī)定的到貨期限。
(四)盤點(diǎn)作業(yè)
倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)是倉(cāng)庫(kù)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)貨品實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量進(jìn)行核查。通過(guò)盤點(diǎn)，掌握倉(cāng)庫(kù)真實(shí)的貨品數(shù)量，為財(cái)務(wù)核算、存貨控制提供依據(jù)。
(五)揀貨作業(yè)
根據(jù)客戶訂單的品種及數(shù)量進(jìn)行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業(yè)、補(bǔ)充作業(yè)的貨品移動(dòng)安排和人員調(diào)度。
(六)出貨作業(yè)
出貨作業(yè)是完成商品揀選及流通加工作業(yè)之后，送貨之前的準(zhǔn)備工作。出貨作業(yè)包括準(zhǔn)備送貨文件、為客戶打印出貨單據(jù)、準(zhǔn)備發(fā)票、制定出貨調(diào)度計(jì)劃、決定貨品在車上的擺放方式、打印裝車單等工作。
(七)配送作業(yè)
配送作業(yè)包括送貨路線規(guī)劃、車輛調(diào)度、司機(jī)安排、與客戶及時(shí)聯(lián)系、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。
倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程
一、目的：
確保物流暢通、安全、有序，降低庫(kù)存積壓，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)相協(xié)調(diào)，加速資金流通。
二、采購(gòu)入庫(kù)
采購(gòu)物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購(gòu)單》單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。
由倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購(gòu)單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商《送貨單》上填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)量并簽收，同時(shí)開具《送檢入庫(kù)單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在《物料訂購(gòu)單》上注銷訂購(gòu)數(shù)量，依《送檢入庫(kù)單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》;檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。
入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購(gòu)人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的，由倉(cāng)管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí);交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
《送檢入庫(kù)單》須依據(jù)《物料訂購(gòu)單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購(gòu)單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購(gòu)人員。
驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)人員處理。
三、自制入庫(kù)
1.企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同《半成品成品入庫(kù)單》由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽收。
2.《半成品、成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和半成品、產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時(shí)，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)《生產(chǎn)排程》、《生產(chǎn)表》開立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立《超額領(lǐng)料單》，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門主管、經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管批示意見后向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。
3、領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。
領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時(shí)，由領(lǐng)料部門填寫《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。
4.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，《領(lǐng)料單》必須寫明領(lǐng)用部門及用途，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。生產(chǎn)性物資發(fā)料倉(cāng)管員依據(jù)《生產(chǎn)表》及《生產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進(jìn)行備料，準(zhǔn)確、及時(shí)的發(fā)料，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點(diǎn)交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時(shí)通知采購(gòu)和相關(guān)部門。
非生產(chǎn)性物料發(fā)料對(duì)照各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)料。
四、退料
1.使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。
2.對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。
五、庫(kù)存物資的報(bào)廢
庫(kù)存物資因變質(zhì)，失效等原因而無(wú)使用價(jià)值的，由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)《庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。
六、成品出貨
1.成品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無(wú)誤后并開出《出庫(kù)單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。
2.《出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤?/p>
七、庫(kù)存管理
1.倉(cāng)管員每天按照《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫(kù)單》上所填寫之產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進(jìn)行登記，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確、完整，便于抽查庫(kù)存。
2.倉(cāng)庫(kù)員必須定期對(duì)庫(kù)存原(物)料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，每月一小盤，每半年一大盤。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填制《盤點(diǎn)表》，一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與《存貨計(jì)數(shù)帳》核對(duì)，如損耗或溢出應(yīng)編制《盤盈、虧表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，說(shuō)明盈虧原因報(bào)資材部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見后方可作帳務(wù)調(diào)整，以確保財(cái)務(wù)帳、存貨計(jì)數(shù)帳、存貨吊卡和實(shí)物相符合。
八、報(bào)表的填報(bào)
倉(cāng)管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計(jì)、本年累計(jì)與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進(jìn)出結(jié)存表》上報(bào)相關(guān)部門及人員(資材部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦)。
九、存檔
倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)《物料訂購(gòu)單》、《送檢入庫(kù)單》、《驗(yàn)退單》、《生產(chǎn)表》、《生產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》、《領(lǐng)料單》、《半成品成品入庫(kù)單》、《出貨申請(qǐng)單》、《出庫(kù)單》進(jìn)行分類整理，按時(shí)間序時(shí)順序裝訂成冊(cè)存檔一年。
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