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出差差旅費報銷流程

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  差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目,主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費、伙食費和公雜費等各項費用。小編給大家整理了關于出差差旅費報銷流程,希望你們喜歡!

  出差差旅費報銷流程

  1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支, 超預算不得開支。

  2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批準。凡未得事先批準的,一律不予報銷。

  3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算。

  4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見企業(yè)各制定的差旅費報銷管理制度。

  差旅費注意事項

  1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據,附原始票據(包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

  2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

  3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期;

  4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

  5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。

  6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

  借支規(guī)定

  1、差旅費借款采取"前賬不清、后賬不借"的原則

  差旅費報銷填報單則,由各主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核;

  2、借支額度按個人借支額批準出差時間×住宿限額生活補助標準×50%+交通工具費用核定,并結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次,短途短期不借支差旅費;

  3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬,在5個工作日內未歸還的,由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。

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