產品出貨流程圖
產品出貨的流程是怎樣的，產品出貨的管理制度又有哪些，產品出貨需要做好哪些準備。以下是學習啦小編為大家整理的關于產品出貨流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
產品出貨流程圖
產品出貨管理制度
一、目的：
服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用范圍：
公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限：
3.1
銷售總監(jiān)負責監(jiān)督和控制公司產品及其它發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查，并報公司主管領導備案。
3.2
銷售部總監(jiān)負責實施產品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶定貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨，把《客戶定貨單》留底一份存查。
3.3
生產部經理負責人負責所有客戶要求的產品生產工作;
技術部負責下單，安排控制所有合格產品質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性、安全
性、準確性。
3.4
倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)《客戶定貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量發(fā)貨。
3.5
倉庫管理員負責《客戶定貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6
采購部負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7
銷售客服負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8
銷售統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨清單》。
3.9
財務部主管負責匯總銷售部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度，并報主管領導備案。
四、工作程序：
4.1
客戶的發(fā)貨單傳真，必須由銷售統(tǒng)計員負責統(tǒng)一收集登記。銷售部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該銷售部經理簽收確認。
4.2
銷售部總經理收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《發(fā)貨清單》后，認真統(tǒng)計 該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內應在《發(fā)貨清單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交銷售總
監(jiān)及主管領導審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。
銷售部經理應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法執(zhí)行。
4.3
對簽名確認后或經主管領導審批后的發(fā)貨單，銷售部經理應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶發(fā)貨單》銷售部經理及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4
銷售總監(jiān)必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶發(fā)貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5
倉庫主管收到銷售部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶發(fā)貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6
如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生產部下達生產任務的依據(jù)并及時通知該單的主管反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7
公司新產品品種入庫后，倉庫人員應及時地通知各區(qū)域經理安排發(fā)樣，營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。 4.8對客戶要求公司提供專用配件等，銷售負責人應按《采購工作程序》及時下單制作并負責監(jiān)督制作質量和速度，制作完畢后應及時按客戶要求發(fā)貨;發(fā)貨時應特別注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9
產品發(fā)出后，銷售統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財產帳目的準確性。
4.10
《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，銷售文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12：00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11
采購部應隨時了解倉庫發(fā)貨情況，按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延， 嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12
財務部主管隨時檢查銷售部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況，按公司制定的欠款標準監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時予以匯報上級領導予以解決，發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的嚴格按(五)獎懲辦法執(zhí)行。
五、獎懲辦法：
為確保本控制程序的有效實施，
提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法：
5.1
客戶交予的或傳真的《定貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職，造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2
倉庫主管、相關負責人、銷售總監(jiān)超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨額超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質分別予以200-5000元罰款，并給予降職或調離工作崗位的處分，情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3
在發(fā)貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成發(fā)錯貨、編號不確定、漏貨、少貨或多貨，根據(jù)失職程度，每次給予10-50元的罰款。
5.4
銷售統(tǒng)計員和銷售文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據(jù)實際情況每次予以10-50元罰款。
5.5
采購部未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的，根據(jù)實際情況，每次予以100-2000元的罰款。
5.6
在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據(jù)實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
六、相關文件：
1、《客戶定貨單》
2、《出貨清單》
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3.出貨生產流程圖
4.產品包裝流程圖
產品出貨流程圖
