產品出貨流程圖
產品出貨的流程是怎樣的，產品出貨的管理制度又有哪些，產品出貨需要做好哪些準備。以下是學習啦小編為大家整理的關于產品出貨流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
產品出貨流程圖
產品出貨管理制度
一、目的：
服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。
二、適用范圍：
公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限：
3.1
銷售總監(jiān)負責監(jiān)督和控制公司產品及其它發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查，并報公司主管領導備案。
3.2
銷售部總監(jiān)負責實施產品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶定貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨，把《客戶定貨單》留底一份存查。
3.3
生產部經理負責人負責所有客戶要求的產品生產工作;
技術部負責下單，安排控制所有合格產品質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性、安全
性、準確性。
3.4
倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶定貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量發(fā)貨。
3.5
倉庫管理員負責《客戶定貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6
采購部負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7
銷售客服負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8
銷售統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨清單》。
3.9
財務部主管負責匯總銷售部發(fā)貨單據，監(jiān)督和控制客戶欠款額度，并報主管領導備案。
四、工作程序：
4.1
客戶的發(fā)貨單傳真，必須由銷售統(tǒng)計員負責統(tǒng)一收集登記。銷售部文員應根據傳真貨單及時交予該銷售部經理簽收確認。
4.2
銷售部總經理收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《發(fā)貨清單》后，認真統(tǒng)計 該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內應在《發(fā)貨清單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交銷售總
監(jiān)及主管領導審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。
銷售部經理應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法執(zhí)行。
4.3
對簽名確認后或經主管領導審批后的發(fā)貨單，銷售部經理應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶發(fā)貨單》銷售部經理及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據。
4.4
銷售總監(jiān)必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶發(fā)貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5
倉庫主管收到銷售部(經相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶發(fā)貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6
如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生產部下達生產任務的依據并及時通知該單的主管反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7
公司新產品品種入庫后，倉庫人員應及時地通知各區(qū)域經理安排發(fā)樣，營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。 4.8對客戶要求公司提供專用配件等，銷售負責人應按《采購工作程序》及時下單制作并負責監(jiān)督制作質量和速度，制作完畢后應及時按客戶要求發(fā)貨;發(fā)貨時應特別注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9
產品發(fā)出后，銷售統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財產帳目的準確性。
4.10
《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，銷售文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12：00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11
采購部應隨時了解倉庫發(fā)貨情況，按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延， 嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12
財務部主管隨時檢查銷售部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況，按公司制定的欠款標準監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時予以匯報上級領導予以解決，發(fā)現(xiàn)違反本工作程序規(guī)定的嚴格按(五)獎懲辦法執(zhí)行。
五、獎懲辦法：
為確保本控制程序的有效實施，
提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法：
5.1
客戶交予的或傳真的《定貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職，造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2
倉庫主管、相關負責人、銷售總監(jiān)超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨額超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以200-5000元罰款，并給予降職或調離工作崗位的處分，情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。
5.3
在發(fā)貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成發(fā)錯貨、編號不確定、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予10-50元的罰款。
5.4
銷售統(tǒng)計員和銷售文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以10-50元罰款。
5.5
采購部未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以100-2000元的罰款。
5.6
在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
六、相關文件：
1、《客戶定貨單》
2、《出貨清單》
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3.出貨生產流程圖
4.產品包裝流程圖
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