倉庫原料退貨流程
倉庫原料退貨流程
倉庫原料的退貨流程有哪些，原料退貨的管理程序又有哪些。以下是學習啦小編為大家整理的關于倉庫原料退貨流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
倉庫原料退貨流程
一.采購請購流程
1.1所有原材料申請一律有請購單，倉庫管理員根據(jù)請購單進行核實，根據(jù)月度物料需求總計劃進行系統(tǒng)申請。
1.2系統(tǒng)申請完畢后應該按照采購給出的采購周期進行跟催，以免生產斷料。
二.物料進出倉流程
1.原材料進倉
1.1.所有原材料進廠須一律附有送貨清單(并注明生產單號)，無清單倉管員有權拒絕物料進倉，清單的完善能減少倉管工作失誤，同時避免出現(xiàn)虛報數(shù)量的現(xiàn)象。
1.2.倉管員根據(jù)采購合同及送貨清單進行清點、核實，物料放置待驗區(qū)，并及時做好物料標識，貼上待檢證。然后倉管員按實際數(shù)量輸入電腦ERP系統(tǒng)打印出收料單簽字后將回執(zhí)聯(lián)交送貨人或采購員，同時將報檢聯(lián)給檢驗員進行物料進廠檢驗。
1.3.進廠檢驗員接到報檢單，應及時對該批物料進行檢驗，檢驗工作必須當天完成，若遇特殊情況，檢驗時間可延期至次日上午，若遇生產急料，檢驗員要積極配合，優(yōu)先安排，在1個小時內完成檢驗。物料驗收合格，檢驗員在收料單上簽字確認;物料驗收全部不合格，檢驗員從ERP系統(tǒng)開出驗退單，并在收料單上簽字同時注明該批物料全部驗退;物料驗收部份不合格，檢驗員要將該批物料不合格品與合格品分開放置，并從EPR系統(tǒng)開出驗退單，并在收料單上簽字同時注明物料不合格品的數(shù)量，收料單與驗退單除檢驗聯(lián)外，其他交還倉管員。特別要規(guī)范的是，檢驗員驗退的物料必須由檢驗員開具驗退單，不允許倉管員自行開具退貨單。
1.4.檢驗員要將合格品與不合格品分別貼上標簽，明顯區(qū)分
1.5.倉管員根據(jù)收料單與驗退單清點核對物料合格品數(shù)量，并核實不合格品是否已處理后將合格品入倉，物料放置到指定位置，同時做好物料標識，附上物料卡。
2.原材料出倉
2.1.定額領料原則：根據(jù)物料需求計劃定額備料。
2.2.生產部統(tǒng)計員根據(jù)每單生產任務單的要求，及技術部下達的材料定額，將每單的材料限額輸入電腦。
2.3.生管員應至少提前一天將滾動計劃單送至倉庫，倉庫打單員根據(jù)計劃單，從定額勾選，打印次日領料單，當庫存不足時或定額錯誤時反饋到生管員處，生管員必須及時追蹤處理。
2.4.領料單下發(fā)到各備料員，按單當天備好物料，急料優(yōu)先。無領料單不予備料。有無實物或數(shù)量不足等異常情況反饋給相應倉管員，由倉管員跟進。領料單簽字后應及時收回交倉管員。
2.5.對于車間領用的材料，在生產過程中出現(xiàn)質量問題，車間檢驗員應及時填寫“不合格品重審單”上報品管部，由品管部確定物料的報廢屬性(工廢或料廢)。車間領料員持“不合格品重審單”至倉庫領料，以舊換新，倉管員開具“超領單”。若是料廢，倉管員須根據(jù)“不合格品重審單”清點物料，在開出“超領單”發(fā)料的同時，開出“退料單”。
2.6.料廢物料，須及時通知采購聯(lián)系外協(xié)廠家盡快辦理退貨事宜，倉管員開具“退貨單”，倉管員在ERP系統(tǒng)開具《退貨單》時應與原采購合同勾稽。“退貨單”須由采購簽字確認，需退物料應于每月月底前退回廠家。
2.7.零星領料：屬計劃外領料，車間領料員開具“工作聯(lián)系單”提出領料需求，由總經理核準后，持“工作聯(lián)系單”至倉庫領料，倉管員開具“零星領料單”并發(fā)料。
三.盤點程序
1.盤點范圍：原材料倉庫所有權屬于公司的所有物料。
2.盤點方式：
2.1.固定盤點：每月月末最后一天所有倉庫員負責對自己所管轄的物料進行盤點，由財務監(jiān)盤;每年年終進行一次大盤點，對物料進行全面清點，由財務進行監(jiān)盤，年終組織大盤須提前做好計劃，年終盤點期間倉庫全面封閉，不再進行收料、領料動作。
2.2.不定期盤點：日常財務可進行不定時抽盤，由財務指定抽盤物料，提前1天通知倉庫，對物料進行隨機抽查。
2.3.實盤實點：盤點采用實盤實點方式，禁止目測、估計數(shù)量。
3.盤點人：各倉管員負責對自己所管轄的物料進行盤點。物控經理或財務部派人監(jiān)盤，備料員和倉庫搬運工由倉庫主管安排分工，協(xié)助倉管員進行盤點事宜。
4.盤點前準備：盤點前，所有單據(jù)都必須錄入系統(tǒng)完畢。同時各倉管員要在盤點前將自己所轄物料區(qū)進行現(xiàn)場清理，物料進行整理，以便清點物料庫存數(shù)量。
5.盤點流程：
5.1.倉管員要先從系統(tǒng)導出《盤點表》，整理并打印電子表格，盤點表格式主要包含所轄物料的品號、品名、型號規(guī)格、賬存數(shù)量，實存數(shù)量，盤盈或盤虧數(shù)量等。
5.2.依現(xiàn)場順序盤點所轄物料，以免漏盤、重盤。清點物料數(shù)量，并將實際數(shù)量登記在《盤點表》的實存數(shù)量一列。
5.3.盤點完成，將賬存數(shù)量與實存數(shù)量相比較，計算盤盈或盤虧數(shù)量，最后倉管員在《盤點表》上簽字確認。《盤點表》一式三份，一份交物控經理，一份上交財務部，一份倉管員自己留存。
5.4.《盤點表》每月2日17：00前由倉庫主管收集報送財務。
6.盤點報告：盤點結束后，由物控經理根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，重點對盤點差異情況進行分析，擬定處理意見，編制書面盤點總結報告，呈報總經理批準，并抄送財務部。
四.呆廢料處理程序
1.在每月月初5日內，由材料倉庫倉管員將庫中半年以上無領用(領用的依據(jù)以領料單為準)的材料列出“月末呆、滯料盤點表”(見附表)一式三聯(lián)，送交倉庫主管。
2.物控經理接到報表后，應立即上報，由高管組織相關部門責任人到倉庫進行核實，并追查滯存原因，及時擬定處理方案與處理期限，并上報總經理核準。
3.物控經理應督促各相關部門人員在一定期限內按擬定處理方式及時進行處理;屬于“出售、交換”的部分交采購部，屬于“轉用”的部分交生產總調度，屬于“報廢”的部分交質技部開具“報廢單”由廢品部進行處理。
4.如果在特殊情況下，在處理期限內仍未完成者，應及時說明原因并重新擬定處理方案與期限，經倉庫主管審核后由總經理核準。
5.物控經理接到報表及處理方案的同時應在財務備案一份，由材料會計依此數(shù)據(jù)進行登帳工作，以便能更好對呆、滯料的處理工作進行考核。
不合格原料的退貨管理程序
1.目的：為使所采購的原棉(包括其它原料)符合公司的質量要求和價格要求。
2.適用范圍：適用于原棉以及其它原料的采購流程的控制。
3.述語
4.職責
4.1原料處負責辦理不合格原料退、換貨或折價處理等有關手續(xù)。
4.2各生產部棉檢室負責對所采購的原料進行質量檢驗。并向有關部門提供檢驗報告。
5.管理內容
5.1原料進廠由棉檢室進行抽樣檢驗，并向生產部、原料處、倉庫提供檢驗報告，對不符合要求的原料，應在檢驗報告中注明。
5.2原料處接到不合格原料報告單，應及時與供應商聯(lián)系退貨或索賠(進口棉)事宜。如生產部門可以對不合格原料能夠調節(jié)品種使用的，由生產部長簽署意見后，由原料處與供應商協(xié)議折價處理，并以“原料質量問題處理審批表”的形式報總經理審批后辦理入庫手續(xù)。
5.3對已辦理入庫手續(xù)，并通過使用后才發(fā)現(xiàn)不合格的原料。在辦理退貨手續(xù)時，必須由倉庫人員辦理出庫手續(xù)，再簽字確認。如造成經濟損失的應報企管部對有關責任人進行考核。
6.記錄
6.1原料質量問題處理審批表
6.2不合格原料檢查報告單
倉庫原料退貨流程相關文章：
1.采購退貨流程圖
5.餐飲倉庫工作流程