倉庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖

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　　倉庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖

　　倉庫重點環(huán)節(jié)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、倉管員重點工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

　　1、物料上架工作步驟：

　　1-1)以品質(zhì)檢驗合格單為依據(jù)，對要上架物料進(jìn)行清點，核對重點：物料編碼，物

　　料名稱，物料規(guī)格及版次;上架的物料須實物與單據(jù)內(nèi)容統(tǒng)一后方可進(jìn)行上架

　　動作;

　　1-2)把實物放入對應(yīng)的物料盒內(nèi)或區(qū)位上;

　　1-3)檢查原庫存量的物料之版次與形狀顏色等與新進(jìn)物料的差別，若無差別繼續(xù)進(jìn)行上架動作，若有差別進(jìn)行分類區(qū)分(須在料盒上標(biāo)明物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格版次，另開立一張物料卡片)，并及時呈報上級主管進(jìn)行原因分析;

　　1-4)登記材料卡片，注明入庫日期、數(shù)量，倉管員簽字確認(rèn);

　　1-5)品質(zhì)檢驗合格單上的物料由倉管及物流員共同上架并簽字確認(rèn);

　　1-6)倉管員把確認(rèn)好的品質(zhì)檢驗單交給帳務(wù)文員，并由其在交接單上簽字確認(rèn)收到。

　　2、物料從IQC倉驗收入庫步驟：

　　2-1)倉管接到IQC品質(zhì)檢驗合格單;

　　2-2)倉管及物流員到品質(zhì)處按照清單核對物料，核對重點：物料編碼，名稱，規(guī)格，

　　合格數(shù)量，不合格數(shù)量，物料的標(biāo)簽標(biāo)識;

　　2-3)核對清單上的到貨數(shù)量與最終檢驗數(shù)量是否吻合，型號及名稱規(guī)格是否統(tǒng)一;

　　若不吻合及統(tǒng)一此清單物料不能做實物轉(zhuǎn)移動作，若核對項目吻合及統(tǒng)一，倉

　　管員及物流員對物料實體進(jìn)行轉(zhuǎn)移動作;

　　2-4)與品質(zhì)人員核對物料無誤后，倉管員與品質(zhì)檢驗員在品質(zhì)檢驗清單上簽字確認(rèn); 2-5)實物運至對應(yīng)倉庫倉區(qū)，進(jìn)行上架動作。

　　3、倉管員發(fā)料工作步驟：

　　3-1)倉管員拿到生產(chǎn)部開據(jù)的領(lǐng)料單據(jù);

　　3-2)倉管員、物流員、生產(chǎn)領(lǐng)料員一起發(fā)料，對每項物料進(jìn)行實物的發(fā)放確認(rèn);

　　3-3)倉管員在發(fā)放的每一項物料卡片上進(jìn)行登記日期、數(shù)量、結(jié)存量，并簽字確認(rèn); 3-4)物流員及生產(chǎn)領(lǐng)料員對領(lǐng)料清單進(jìn)行發(fā)放信息記錄并簽字確認(rèn);工作重點：實

　　發(fā)數(shù)量、欠料數(shù)量、物料編碼、名稱、規(guī)格型號的信息確認(rèn)記錄;

　　3-5)把已發(fā)放的領(lǐng)料清單交與帳務(wù)文員處進(jìn)行錄入ERP動作;

　　3-6)倉管員對欠料信息記錄并上交給物控計劃員。

　　二、物料員工作重點標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

　　1、收料工作步驟：

　　1-1)接到供應(yīng)商送貨單;

　　1-2)對送貨單的規(guī)范性進(jìn)行判別，依據(jù)重點：公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化送貨單或打印形式

　　一樣的送貨單，送貨單上的采購單號、公司內(nèi)部的物料編碼、物料名稱、物料

　　規(guī)格型號、數(shù)量;

　　1-3)對貨物外箱標(biāo)簽的識別，應(yīng)有公司內(nèi)部的物料編碼、名稱規(guī)格型號;進(jìn)行物料

　　實物拆箱(須注意不能在拆箱時損壞貨物)，數(shù)量清點;

　　1-4)在送貨單上登記實收數(shù)量;若有異常需與供應(yīng)商當(dāng)面再次清點，或與采購員聯(lián)

　　系解決;

　　1-5)在送貨單上簽字確認(rèn)收到貨物，并把送貨單第一聯(lián)返給供應(yīng)商;

　　1-6)實物搬運至物料待檢驗區(qū);

　　1-7)把余下的三聯(lián)送貨單交與帳務(wù)文員;

　　1-8)帳務(wù)文員登記完畢后，物流員把送貨單的兩聯(lián)交與品質(zhì)IQC進(jìn)行報檢。 2、配合倉管發(fā)料工作步驟：

　　2-1)接到倉管員配合發(fā)料的要求;

　　2-2)依據(jù)領(lǐng)料單，核對倉管員發(fā)料的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、實發(fā)數(shù);監(jiān)督其

　　登記物料卡的情況;

　　2-3)把實發(fā)數(shù)量如實記錄到領(lǐng)料單的實發(fā)欄中; 2-4)配合倉管及生產(chǎn)領(lǐng)料員對物料進(jìn)行產(chǎn)線配送。

　　三、帳務(wù)文員工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 1、收料工作步驟：

　　1-1)收到物流人員給的供應(yīng)商送貨單;

　　1-2)對送貨單上的采購訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格型號進(jìn)行ERP信息核對;有異

　　常的物料記錄到《收料異常登記表》中，及時同采購溝通解決;

　　1-3)送貨單與ERP信息核對無誤后，在上面簽字確認(rèn)，錄入《收料日報表》;

　　1-4)收到已經(jīng)由倉管人員簽字確認(rèn)上架的品質(zhì)檢驗單，核對采購訂單號、物料編碼、物

　　料名稱、規(guī)格型號、合格數(shù)量，錄入ERP收料模塊中;在已錄入ERP系統(tǒng)中的品質(zhì)檢驗單上簽字確認(rèn);

　　1-5)把品質(zhì)檢驗單交由倉庫核查員或主管審核;

　　1-6)依據(jù)已審核過的品質(zhì)檢驗單，打印《采購入庫單》; 1-7)相關(guān)單據(jù)存檔。 2、領(lǐng)料單過帳工作步驟：

　　2-1)拿到倉管員簽字確認(rèn)的紙面領(lǐng)料單清單;

　　2-2)核對領(lǐng)料單據(jù)號、物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格型號、實發(fā)數(shù)量進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)

　　審核錄入;在已錄入完的領(lǐng)料單上簽字確認(rèn); 2-3)領(lǐng)料單交給倉庫核查員或主管審核;

　　2-4)依據(jù)審核過的領(lǐng)料單，進(jìn)行〈領(lǐng)料單〉打印; 2-5)領(lǐng)料單存檔。

　　四、倉庫核查員工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 1、核對物料入庫信息工作步驟： 1-1)拿到帳務(wù)文員的品質(zhì)檢驗單;

　　1-2)核對ERP錄入的采購訂單號、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、合格數(shù)量;

　　1-3)核對倉管員實物入庫的信息登記，重點是物料入庫日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)

　　格型號、合格數(shù)量;

　　1-4)信息及實物核對無誤后簽字確認(rèn);有異常記錄之并返回給帳務(wù)文員及倉管員，監(jiān)督

　　其盡快糾正;

　　1-5)整理記錄信息，并統(tǒng)計匯總報告給上級主管。 2、核對物料領(lǐng)料的工作步驟： 2-1)拿到帳務(wù)文員的領(lǐng)料單據(jù);

　　2-2)抽查核對領(lǐng)料單實發(fā)的物料信息，重點為：出庫時間、物料編碼、物料名稱、規(guī)格

　　型號、實發(fā)數(shù)量;

　　2-3)對異常物料信息及時通知帳務(wù)文員及倉管員糾正;

　　2-4)對抽查物料帳物卡一致的情況做如實記錄，并匯總統(tǒng)計上報主管。 3、對倉庫帳物卡一致性的監(jiān)督工作步驟：

　　3-1)核對物料入庫的信息及實物的一致性，用品質(zhì)合格單與物料卡及實物進(jìn)行核對; 3-2)核對物料出庫的信息及實物的一致性，用領(lǐng)料單與物料卡及實物進(jìn)行核對;

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