采購員報(bào)銷流程
采購員報(bào)銷流程
采購員的報(bào)銷流程是什么，采購員有什么管理規(guī)定。小編給大家整理了關(guān)于采購員報(bào)銷流程，希望你們喜歡!
采購費(fèi)用報(bào)銷流程
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請(qǐng)單》。
2、申請(qǐng)人拿著采購申請(qǐng)單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請(qǐng)單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。
4、采購人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請(qǐng)單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。
四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)
1.采購申請(qǐng)單
2.采購合同
3.付款申請(qǐng)單
4.費(fèi)用報(bào)銷單
5.送貨單 附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫單
采購管理規(guī)定
1、 申購人員必須詳細(xì)填寫物品采購申請(qǐng)單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。
2、 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問及時(shí)與申購部門溝通，確認(rèn)無誤
后及時(shí)安排采買，采購物品必須貨比三家，認(rèn)真對(duì)比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則予以采購。
3、 驗(yàn)收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點(diǎn)物品并及時(shí)辦理入庫手續(xù)，對(duì)不符合采購申請(qǐng)
表的物品有權(quán)拒收，在驗(yàn)貨過程中對(duì)物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、 購買、驗(yàn)收和使用上的三個(gè)相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項(xiàng)工作，
對(duì)于有爭議的問題各自上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。
5、 預(yù)借現(xiàn)金3000元(含)以下，采購人員簽字可直接預(yù)支;3000元——5000元(含)
需上報(bào)業(yè)主代表知曉;5000元以上需上報(bào)劉總知曉。
6、 預(yù)借現(xiàn)金購買后，采購人員2日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)銷賬，嚴(yán)禁白條抵庫超過3日。
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