餐飲采購部工作流程
餐飲采購部工作流程
公司中生產中負責生產物資采購的部門。采購部經理1) 直接對分管領導、公司負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。以下是學習啦小編為大家整理的關于餐飲采購部工作流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
餐飲采購部工作流程圖
食堂采購管理制度
一、采購管理制度
(一)采購依據1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統(tǒng)一采購。
2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購;如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。
3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負;如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。
(二)采購原則1、嚴禁非專職采購員采購物資。
2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。
3、堅持貨比三家，如庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨;2000元以上，需報總經理同意后，方可進貨;以減少庫存積壓，有利于資金周轉。
4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規(guī)定》(見付件)執(zhí)行。
5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務交往的要主動回避。
6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。
7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。
(三)采購要求
1、物資采購必須從批發(fā)市場或產地進貨。(1)米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨;(2)干貨在保證質、價前提下，必須從批發(fā)市場或產地進貨;(3)調味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質量合格證(保留復印件)、產品生產日期后采購;
2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制;
3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票(農貿市場除外);采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價;
4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉;
5、采購率要達到80%以上;部分采購數(shù)量(蔬菜類的)可在要求的數(shù)量上下浮動20%;
6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。
(四)采購時間
1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)下午1：00到南門菜場采購蔬菜(各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出)。
2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)。
3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。
4、周二上午為日常采購。
5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。
6、周四到王營糧食市場采購雜糧。
7、周五晚上買魚。
8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。
9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。
二、物資驗收、保管管理制度
(一)驗收制度
1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。
2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫;(1)無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。(2)商品有效期已過期或已變質;(3)商品品牌與生產廠家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品規(guī)格不符;(6)其他不符合入庫條件者;
(二)保管制度
1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數(shù)量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。
2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。
3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。
4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。
5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。
6、做好周轉容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內不準為私人存放物品。
7、庫房內不準閑人進入。
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