采購管理是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設(shè)計、供應(yīng)商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風(fēng)險的控制和采購績效的評估管理等內(nèi)容。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于餐飲采購制度及流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　餐飲采購制度及流程圖

　　食堂采購管理制度

　　一、采購管理制度

　　(一)采購依據(jù)1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購?fù)ㄖ獑?rdquo;，由采供部統(tǒng)一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購;如由公司經(jīng)費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準的“采購?fù)ㄖ獑?rdquo;接受采購任務(wù)，否則應(yīng)拒絕接受任務(wù)。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購?fù)ㄖ獑?rdquo;采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負;如因“采購?fù)ㄖ獑?rdquo;有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購?fù)ㄖ獑?rdquo;的負責(zé)人負責(zé)。

　　(二)采購原則1、嚴禁非專職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)進貨800元以上，2000元以內(nèi)，必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，取得同意后，方可進貨;2000元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進貨;以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總公司物資招標工作暫行規(guī)定》(見付件)執(zhí)行。

　　5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。

　　(三)采購要求

　　1、物資采購必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨。(1)米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨;(2)干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨;(3)調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證(保留復(fù)印件)、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購;

　　2、嚴禁購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制;

　　3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票(農(nóng)貿(mào)市場除外);采購中涉及的稅費一律由賣方承擔(dān)，采購進價一律為含稅價;

　　4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉(zhuǎn);

　　5、采購率要達到80%以上;部分采購數(shù)量(蔬菜類的)可在要求的數(shù)量上下浮動20%;

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。

　　(四)采購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜(餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出)下午1：00到南門菜場采購蔬菜(各餐廳采購單務(wù)必于當(dāng)天上午十點半前開出)。

　　2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當(dāng)天凌晨2：30在星光菜場采購(餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出)。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領(lǐng)物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

　　7、周五晚上買魚。

　　8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內(nèi)將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　　(一)驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫;(1)無生產(chǎn)廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。(2)商品有效期已過期或已變質(zhì);(3)商品品牌與生產(chǎn)廠家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品規(guī)格不符;(6)其他不符合入庫條件者;

　　(二)保管制度

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數(shù)量、質(zhì)量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內(nèi)物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結(jié)存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)批準登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊餐具，固定資產(chǎn)借出需有經(jīng)理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)帳。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

　　6、做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內(nèi)不準為私人存放物品。

　　7、庫房內(nèi)不準閑人進入。

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