采購計劃審批流程圖
采購計劃審批流程圖
生產(chǎn)計劃和采購計劃編制是企業(yè)經(jīng)營管理的重要基本職能，是公司生產(chǎn)管理領(lǐng)域的核心。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購計劃審批流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購計劃審批流程圖
審圖流程和管理辦法
審圖流程和管理辦法【1】
第一章 總則
1、目的為了確保建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃氣等各專業(yè)圖紙經(jīng)濟、合理 規(guī)避設(shè)計中的質(zhì)量隱患并使公司各項目施工圖審核規(guī)范化制度化對圖紙的設(shè)計質(zhì)量進行有效控制特制訂本管理辦法。
2、范圍適用于公司范圍內(nèi)開發(fā)的所有項目范圍。
第二章 審圖流程與程序
2.1 審圖流程圖 施工圖審核正式出圖前一周 建筑 結(jié)構(gòu) 暖通 電氣 配套 給排水 專業(yè)審核意見 審圖準(zhǔn)備 組織機構(gòu) 審圖計劃 圖紙會審 審圖意見 審圖報告 設(shè)計院修改。
2.2 檢查程序
2.2.1 在擴初設(shè)計階段總部設(shè)計部組織公司營銷部、工程部、成本管理部及
項目事業(yè)部等進行會審主要解決各專業(yè)功能及成本上的問題由設(shè)計部主持會議。
2.2.2 必要時工程部可召集外圍專家委員會成員進行專業(yè)體系選型的評審。
2.3.3 在開工前項目公司組織設(shè)計部、工程部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單
位等針對施工圖施工工藝上的問題進行會審項目公司主持會議。會審結(jié)束后主持部門應(yīng)形成《圖紙會審紀(jì)要》?！秷D紙會審紀(jì)要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。
2.2.4 項目公司設(shè)計部負責(zé)對圖紙和變更設(shè)計工作的落實和跟蹤是圖紙和
變更的歸口管理單位項目公司工程部對于專業(yè)設(shè)計協(xié)助設(shè)計部進行設(shè)計跟蹤。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
1、組織機構(gòu)每個項目設(shè)置施工圖審圖領(lǐng)導(dǎo)小組及審圖小組。審圖領(lǐng)導(dǎo)小組由設(shè)計部、工程部部門領(lǐng)導(dǎo)組成審圖小組由建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、給排水、電氣等專業(yè)工程師及現(xiàn)場工程師組成。
2、崗位職責(zé) 建筑 結(jié)構(gòu) 暖通 給排水 現(xiàn)場工程師 專業(yè)審核意見 復(fù)核后正式出圖 電氣 圖紙會審 審圖意見 設(shè)計院變更 審圖報告
2.1審圖領(lǐng)導(dǎo)小組
a.對審圖流程和審圖結(jié)果負責(zé)
b.負責(zé)審圖小組管理工作
c.負責(zé)確定審圖準(zhǔn)備工作
d.負責(zé)審定審圖計劃
e.負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督審圖小組成員專業(yè)審圖工作
f.負責(zé)審定招標(biāo)小組成員提交的審圖意見
g.負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督審圖小組交叉審核活動
h.負責(zé)審定最終的審圖意見。
2.2 審圖小組
a.對審圖領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
b.負責(zé)實施審圖準(zhǔn)備工作
c.負責(zé)起草審圖計劃
d.負責(zé)審核各專業(yè)施工圖紙
e.負責(zé)編寫各專業(yè)審圖意見
f.負責(zé)實施交叉審圖
g.負責(zé)編寫交叉審圖意見
h.負責(zé)編寫審核報告。
2.3審圖工作采用工程師負責(zé)制即審圖過程的主體為各專業(yè)工程師對審圖各個環(huán)節(jié)負責(zé)。審圖領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對各工程師在過程中的表現(xiàn)進行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核和評價。
2.4總部設(shè)計部負責(zé)第一次擴初圖紙會審的組織工作項目部配合監(jiān)理負責(zé)第二次施工圖紙會審。項目部配合設(shè)計部對專業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實。
第四章 審圖管理辦法
1、施工圖審圖準(zhǔn)備 主要指施工圖紙電子版、白圖版的準(zhǔn)備。
a. 由項目負責(zé)人負責(zé)牽頭實施項目負責(zé)人為落實資料的責(zé)任人。
b. 各專業(yè)工程師負責(zé)跟進和落實
c. 提供準(zhǔn)確和完善的圖紙
d. 從通知設(shè)計院開始不得超過一周的工作時間第一次審圖圖紙為設(shè)計院正式出圖前一周提交的設(shè)計資料。
2、施工圖審圖計劃 主要為各專業(yè)有針對性的工作量、工作時間、工作節(jié)點。
a. 實施人為審圖小組各專業(yè)工程師
b. 計劃具有具體工作量
c. 計劃明確時間節(jié)點
d. 計劃應(yīng)有可執(zhí)行性。
e. 計劃編制時間為3個工作日最遲完成時間為設(shè)計院正式出圖前一周。
3、施工圖審圖審查依據(jù)
主要針對項目具體特點對強制性規(guī)范和重點部位專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域進行審核。a. 設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計合同的相關(guān)要求
b. 設(shè)計計及報批報建的相關(guān)要求
c. 現(xiàn)行國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及相關(guān)規(guī)定
d. 室內(nèi)及景觀設(shè)計及其他專項設(shè)計是否沖突和留有余地
e. 場地及施工技術(shù)工藝的可操作性
f. 集團及公司工程案例經(jīng)驗教訓(xùn)
4、施工圖審查要點
a. 安全性如結(jié)構(gòu)體系的安全性能避免工程質(zhì)量事故
b. 功能性如各專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)對于功能的影響程度防止功能缺陷的性能避免設(shè)計導(dǎo)致的質(zhì)量問題
c. 可操作性是否有利于組織施工保證施工質(zhì)量規(guī)避施工質(zhì)量問題。 d. 經(jīng)濟性結(jié)構(gòu)體系或?qū)I(yè)設(shè)備體系的經(jīng)濟性能性價比分析。
5、施工圖圖紙會審主要指建筑專業(yè)牽頭各專業(yè)開展互相審查對方專業(yè)圖紙工作會審紀(jì)要由項目建筑師協(xié)調(diào)各專業(yè)工程師完成。
a. 以建筑圖紙為基礎(chǔ)
b.建筑、結(jié)構(gòu)熟悉了解機電各專業(yè)圖紙
c.機電專業(yè)熟悉了解建筑、結(jié)構(gòu)圖紙
d.審查建筑、結(jié)構(gòu)內(nèi)容在機電圖紙中的反映
e.審查機電圖紙內(nèi)容對建筑、結(jié)構(gòu)圖紙的影響
f.綜合協(xié)調(diào)各專業(yè)圖紙不一致問題
g.形成書面形式意見。
6、施工圖會審的重點內(nèi)容
a. 發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙不符合工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的問題并研究解決辦法。 b. 發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙及說明不完整、不清楚、不明確或有錯誤及互相矛盾的地方糾正圖中尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高的局部差錯。
c. 解決建筑、結(jié)構(gòu)、裝修、給排水、暖通、強弱電、煤氣等各專業(yè)圖紙在平面和空間上是否互相矛盾管線布置是否互相矛盾是否與地下建筑物和周圍環(huán)境有沖突等問題。
d. 施工單位技術(shù)裝備能力和現(xiàn)場難以解決的技術(shù)或工藝難點。
e. 特殊結(jié)構(gòu)或新材料、新工藝、新技術(shù)的設(shè)計深度是否滿足施工需要。 f. 設(shè)計選用的設(shè)備、材料有無采購、供應(yīng)上的困難及質(zhì)量問題。 g 配套使用圖集是否齊全需補充何種詳圖。
h 除上述問題外還應(yīng)特別注意顧客敏感項目設(shè)計質(zhì)量控制包括 i 建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計圖是否與售樓書圖冊或發(fā)展商要求有不符。
j 各系統(tǒng)工程設(shè)計是否與售樓書或發(fā)展商要求之系統(tǒng)選擇標(biāo)準(zhǔn)有不符。 k 建筑材料、設(shè)備、裝飾材料是否與售樓書承諾標(biāo)準(zhǔn)有不符。 l 設(shè)計使用功能是否還有不符合產(chǎn)品定位要求之處。
m 設(shè)計是否還有明顯突破標(biāo)準(zhǔn)成本的項目。
5.1.專業(yè)審圖內(nèi)容
5.1.1專業(yè)技術(shù)人員在接到圖紙后首先審核細部尺寸標(biāo)高之和與總體
尺寸標(biāo)高是否相符自身結(jié)構(gòu)位置有無相碰現(xiàn)象。
5.1.2圖紙標(biāo)注使用材料是否自相矛盾有無非標(biāo)或難采購材料。
5.1.3有無不符合設(shè)計規(guī)范要求的部位。
5.1.4有無不便于施工且可改變的部位。
5.1.5圖紙表達深度能否滿足施工需要。
5.1.6設(shè)計采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)等在施工中能
否實現(xiàn)。
5.1.7審核準(zhǔn)備圖紙與施工圖紙之間的變化及相鄰版次圖紙之間的變化。
5.2系統(tǒng)圖紙會審內(nèi)容
5.2.1相關(guān)結(jié)構(gòu)位置有無沖突。
5.2.2埋件、孔洞、吊點等設(shè)計位置、形式、尺寸是否一致。
5.2.3建筑與安裝交接標(biāo)準(zhǔn)是否一致。
5.2.4施工圖紙與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致。
5.2.5設(shè)備與系統(tǒng)連接部位、管線之間的相互關(guān)系是否滿足施工要求。
5.2.6電氣設(shè)備特別是就地設(shè)備、儀表等的布置與其它設(shè)備之間的關(guān)系、電纜通道與其它設(shè)備、管道之間的關(guān)系是否滿足施工要求。
6、審圖意見
主要指根據(jù)專業(yè)審圖的初步意見和圖紙會審的初步意見形成審圖的綜合性意見第一次審圖意見應(yīng)在一周內(nèi)送達設(shè)計院并監(jiān)督設(shè)計院在審圖公司審圖完成前落實修改。
a. 專業(yè)工程師負責(zé)起草編寫
b. 包括專業(yè)審圖的內(nèi)容
c. 包括圖紙會審的內(nèi)容
d. 須具有針對性可操作性
e. 有跟進或改正的措施
f. 提供下一步工作的依據(jù)
g. 對施工安裝有影響問題要明列
h. 對室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計及其他專項設(shè)計有涉及內(nèi)容要說明
i. 總結(jié)性陳述。
7、審圖報告
主要指對審圖工作的階段性總結(jié)和對下一步工作的指導(dǎo)性意見審圖報告應(yīng)在收到圖紙后兩周內(nèi)完成并在圖紙交底會議上落實。
a. 專業(yè)工程師負責(zé)起草編寫
b. 綜合審圖意見的內(nèi)容
c. 審圖過程的簡單描述
d. 審圖依據(jù)的陳述
e. 審圖問題的詳細描述
f. 各改正措施的陳述
g. 審圖工作的總結(jié)
h. 下一步工作的注意事項。
審圖報告應(yīng)層次清楚以列表為主要分析方式。 至少包括如下內(nèi)容
1、設(shè)計合同、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計會議紀(jì)要的相關(guān)執(zhí)行情況確保設(shè)計意圖的貫徹。
2、相關(guān)批文和前期意見的執(zhí)行情況。
3、與建筑專業(yè)的匹配性檢查找到錯漏碰缺
4、需要深化設(shè)計、專業(yè)設(shè)計的內(nèi)容列表檢查目前的接口。
5、根據(jù)設(shè)計進展對目標(biāo)成本分析的影響提出調(diào)整意見。
6、根據(jù)工程經(jīng)驗教訓(xùn)分析重要環(huán)節(jié)的可實施性提出彌補意見。
施工圖審查管理辦法實施細則(試行)【2】
為進一步加強對房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件的監(jiān)督與管理，做好建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件(以下簡稱施工圖)審查工作，根據(jù)新修訂的《黑龍江省建設(shè)工程勘察設(shè)計條例》，決定對施工圖審查辦法進行調(diào)整，制定本實施細則：
一、審查范圍：
所有新建、改建、擴建的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程均要進行施工圖審查，建筑物中的建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)和輕鋼結(jié)構(gòu)、大型室內(nèi)外裝飾工程、風(fēng)景園林和照明專項工程的設(shè)計也要進行施工圖審查。
二、審查內(nèi)容：
施工圖審查分為行政性審查和技術(shù)性審查。其中行政性審查由建設(shè)項目所在地人民政府建設(shè)行政主管部門(以下簡稱建設(shè)主管部門)審查，技術(shù)性審查由建設(shè)單位委托建設(shè)項目所在地的施工圖審查機構(gòu)(以下簡稱審查機構(gòu))審查。
如建設(shè)項目所在地的審查機構(gòu)達不到被審查項目的資質(zhì)要求時，在完成行政審查后，經(jīng)項目所在地建設(shè)主管部門同意，可以跨地區(qū)委托本省具有相應(yīng)資質(zhì)的審查機構(gòu)審查。
(—)行政性審查的內(nèi)容：
1、勘察設(shè)計單位是否具備與被審查項目相應(yīng)的資質(zhì)等級和范圍;
2、施工圖設(shè)計文件是否按規(guī)定由具備執(zhí)業(yè)資格的人員簽字蓋章，以及按規(guī)定所要求的其他簽字、蓋章手續(xù)是否齊全，設(shè)計人員是否為該單位備案人員;
3、項目是否按規(guī)定履行了方案設(shè)計招投標(biāo)、初步設(shè)計等審批手續(xù)，各相關(guān)部門的審批資料是否齊全，包括項目立項批件、建設(shè)規(guī)劃許可證、建筑工程消防設(shè)計審核意見書和節(jié)能、安評、環(huán)評的批準(zhǔn)文件等;
4、甲、乙雙方所簽訂的勘察設(shè)計合同在價格、設(shè)計周期等方面是否符合國家規(guī)定，以及合同的履行是否正常等;
5、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他審查內(nèi)容。
(二)技術(shù)性審查的內(nèi)容：
l、建(構(gòu))筑物的穩(wěn)定性、安全性審查，包括地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)是否安全、可靠;
2、是否符合抗震、消防、節(jié)能、環(huán)保、防雷、衛(wèi)生、人防安全防范、無障礙設(shè)計等國家有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和我省的有關(guān)規(guī)定;
3、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他審查內(nèi)容。
施工圖技術(shù)性審查應(yīng)以建設(shè)部頒發(fā)《施工圖設(shè)計文件審查要點(試行)》所規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)為技術(shù)審查的統(tǒng)一依據(jù)，對涉及設(shè)計的經(jīng)濟、技術(shù)合理性、設(shè)計優(yōu)化等問題，由建設(shè)單位通過方案設(shè)計招投標(biāo)或技術(shù)咨詢途徑解決。
三、審查程序：
(—)建設(shè)單位向建設(shè)主管部門報送施工圖審查所需文件，由建設(shè)主管部門進行書面登錄，并進行行政性審查。
行政性審查按建設(shè)項目所在地實行屬地化管理，統(tǒng)一由市(地)建設(shè)主管部門負責(zé)。
(二)行政性審查合格后，建設(shè)主管部門向建設(shè)單位發(fā)出審查通知書，建設(shè)單位持審查通知書自行委托審查機構(gòu)進行技術(shù)性審查。
(三)技術(shù)性審查合格的項目，由施工圖審查機構(gòu)報項目所在地(市)建設(shè)主管部門備案。經(jīng)審查同意備案后，由建設(shè)主管部門在施工圖審查合格書上加蓋行政審查合格章，將施工圖審查合格書發(fā)放給建設(shè)單位。
審查不合格的，審查機構(gòu)應(yīng)將施工圖退回建設(shè)單位并書面說明不合格原因。同時將審查中發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位、勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及其他設(shè)計人員違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的問題，報工程所在地建設(shè)主管部門備案。
施工圖退建設(shè)單位后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求原勘察設(shè)計企業(yè)進行修改，并將修改后的施工圖報原審查機構(gòu)審查。有下列情形之一的，施工圖設(shè)計必須重新報送行政性審查和技術(shù)性審查(審查時限、費用另計)：
l、施工圖設(shè)計深度達不到要求，不能作為施工依據(jù)的;
2、建筑結(jié)構(gòu)選型錯誤，有嚴(yán)重的安全隱患的;
3、違背國家有關(guān)規(guī)范的強制性條文，抗震、消防、節(jié)能等方面達不到安全要求的;
4、嚴(yán)重違反城市建設(shè)規(guī)劃要求，損害公眾利益的;
5、設(shè)計出現(xiàn)了重大變更，或涉及審查規(guī)定內(nèi)容的設(shè)計變更的;
6、違反法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定其他情形的，以及違反規(guī)范強制性條文的。
建設(shè)單位、設(shè)計單位對審查機構(gòu)作出的審查意見有重大分歧時，可向上一級建設(shè)主管部門提出復(fù)查申請，由上一級建設(shè)主管部門組織專家論證并做出復(fù)查結(jié)論。
四、審查要求：
(—)建設(shè)單位將施工圖設(shè)計文件報送審查時，需要提供以下資料：
1、項目立項批件、建設(shè)規(guī)劃許可證、設(shè)計方案和初步設(shè)計批準(zhǔn)文件;
2、全套施工圖設(shè)計圖紙及各專業(yè)計算書;
3、工程地質(zhì)勘察報告(一般應(yīng)先審查);
4、經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門備案的勘察、設(shè)計合同副本原件;
5、建筑工程消防設(shè)計審核意見書和有關(guān)人防、節(jié)能、安評、環(huán)評等部門的批準(zhǔn)文件;
6、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他文件。
建設(shè)單位報送審查的施工圖設(shè)計文件必須完整準(zhǔn)確，并對報送審查材料的真實性負責(zé)?？辈?、設(shè)計單位對提交的勘察報告、設(shè)計文件的質(zhì)量負責(zé)，并應(yīng)積極配合審查工作。
(二)建設(shè)主管部門和審查機構(gòu)應(yīng)在送審材料報送齊全后限時完成審查。行政性審查應(yīng)在三個工作日內(nèi)完成審查，技術(shù)性審查時限應(yīng)滿足《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》第十二條所規(guī)定的時間要求。
(三)技術(shù)性審查完成后，由審查機構(gòu)在全部設(shè)計文件及圖紙上蓋章簽字，在完成審查后五日內(nèi)到建設(shè)項目所在地建設(shè)主管部門進行備案，備案需提供以下材料：
1、施工圖審查合格書，施工圖審查合格書應(yīng)由審查機構(gòu)及主要審查人員蓋章并由法定代表人簽字;
2、施工圖審查報告、施工圖審查意見及勘察設(shè)計單位的答復(fù)意見和變更;
3、施工圖審查合同和履約證明。
(四)審查報告應(yīng)由建設(shè)主管部門統(tǒng)一編號。
(五)施工圖設(shè)計文件經(jīng)審查批準(zhǔn)后，不得擅自修改。如遇特殊情況需要修改時，必須重新報送審查，由原審查機構(gòu)審查后批準(zhǔn)實施。施工單位必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工圖施工，工程監(jiān)理單位必須嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖進行監(jiān)理。
建筑工程竣工驗收時，必須按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖進行驗收。有下列情形之一的，各級建設(shè)主管部門應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定予以處罰：
1、報送的施工圖設(shè)計文件虛假及隱瞞真實情況的;
2、擅自修改已審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計文件的;
3、未獲得施工圖審查合格書擅自開工的;
4、未按照審查批準(zhǔn)的施工圖施工、監(jiān)理的;
5、報送的施工圖和經(jīng)過技術(shù)性審查后的施工圖有違反規(guī)范強制性條文的;
6、違反法律、法規(guī)、規(guī)章其他規(guī)定的。
(六)各地市建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)定期通報審查情況，并將審查情況上報省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。施工圖審查結(jié)果將作為勘察、設(shè)計單位年檢考核和資質(zhì)動態(tài)管理的重要內(nèi)容。
(七)審查機構(gòu)必須在其資質(zhì)等級規(guī)定的審查范圍內(nèi)開展施工圖審查工作，不得超越資質(zhì)受理施工圖審查事項。超限高層建筑工程必須由具有超限高層建筑工程審查資格的審查機構(gòu)審查。
建設(shè)單位可自主選擇審查機構(gòu)，但是審查機構(gòu)不得與所審查項目的建設(shè)單位、勘察設(shè)計企業(yè)有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。施工圖審查公司對其設(shè)立的分公司負有完全的質(zhì)量責(zé)任。
(八)審查機構(gòu)屬于中介服務(wù)機構(gòu)。施工圖審查工作所需費用，由審查機構(gòu)按照省物價局有關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向建設(shè)單位收取。建設(shè)主管部門對施工圖進行的行政性審查不得收取費用。
(九)施工圖審查是建設(shè)主管部門對建設(shè)工程勘察設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督管理的重要環(huán)節(jié)，未經(jīng)項目所在地建設(shè)主管部門監(jiān)管備案的審查行為，均應(yīng)視為無效審查行為。施工圖審查是基本建設(shè)必不可少的程序，工程建設(shè)有關(guān)各方必須認真執(zhí)行。
(十)各地市建設(shè)主管部門可依據(jù)《黑龍江省建設(shè)工程勘察設(shè)計條例》并結(jié)合本實施細則制定本地區(qū)的施工圖審查實施辦法，加強施工圖審查工作的監(jiān)督與管理。
(十一)省建設(shè)廳以前頒發(fā)的有關(guān)施工圖審查辦法與此細則不一致的，按此細則執(zhí)行。
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