采購部質(zhì)量控制流程
采購部質(zhì)量控制流程
采購部如何對材料進行質(zhì)量控制?以下是小編為您整理的采購部質(zhì)量控制流程，希望對您有幫助。
采購部質(zhì)量控制流程如下
1、目的
通過對配套體系、采購及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購及外協(xié)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
2、范圍
本程序適用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購及外協(xié)加工。
3、職責
3.1 采購部是采購產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負責：
A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購;
B、采購配套件和外協(xié)加工件分供方的選點、布點及新增分供方初選;
C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價的組織與實施;
D、合格分供方名單的管理;
E、零部件采購價格的評定。
F、采購與外協(xié)加工合同(含質(zhì)量保證協(xié)議)的簽訂、管理，并負責配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放;
G、配合質(zhì)量管理部進行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套過程質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進及改進結(jié)果的驗收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。
3.2 質(zhì)量管理部負責：
A、分供方質(zhì)量保證能力的評定;
B、采購及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理;
C、采購產(chǎn)品進廠檢驗和試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗證及試驗。
3.3 技術(shù)部負責
A、向分供方提供采購、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或/和樣件;
B、同分供方簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議;
C、新產(chǎn)品開發(fā)新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認證;
D、必要時與分供方共同進行技術(shù)開發(fā);
4、程序
4.1 分供方初選
4.1.1 配套體系外選點布點
4.1.1.1 當現(xiàn)有配套體系分供方的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或價格等方面滿足不了公司的配套工作需求時，則需在配套體系外布點。
4.1.1.2 由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部分廠家進行分供方協(xié)作配套能力調(diào)查，必要時重要物資的分供方需由生產(chǎn)部組織對其實地考察，或由各分供方提供充分的書面材料(如體系認證證書)或者用調(diào)查與書面材料相結(jié)合以證實其質(zhì)量保證能力：
4.1.1.3 在對初選分供方的上述資料和證明文件進行審查后選擇審查合格的由生產(chǎn)部按要求填寫“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告”(見附錄A，以下簡稱調(diào)查報告)。
4.1.1.4 調(diào)查報告由各部門會簽后，報管理者代表批準，該分供方即為初選合格
4.2 初選分供方的資格審定
4.2.1 經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報告”(見附錄B)，送質(zhì)量管理部進行質(zhì)量保證能力評定。
4.2.2 必要時技術(shù)部對初選和質(zhì)量保證能力評定合格的分供方提供的產(chǎn)品進行零部件技術(shù)認證和樣品試裝。
4.2.3 質(zhì)量管理部根椐分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告審查分供方質(zhì)量管理保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，必要時還可到分供方進行現(xiàn)場重點核查，最后在分供方資格審批報告上簽署意見，報管理者代表批準。
4.2.4 生產(chǎn)部接到經(jīng)批準的“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價表格”后，才能夠?qū)⑵淞腥牒细穹止┓矫麊沃小?/p>
4.3 采購過程的控制
4.3.1 采購計劃的管理
4.3.1.1 計劃部門負責采購和外協(xié)計劃的制定、調(diào)整及考核，采購、外協(xié)計劃需經(jīng)公司CEO批準后生效。
4.3.1.2 對無合格分供方資格的、取消資格或在停供整頓期限內(nèi)的分供方不得列入采購計劃供貨名單中。
4.3.1.3 生產(chǎn)部嚴格按照采購外協(xié)計劃進行物資的采購和外協(xié)加工，不得在計劃外的分供方采購和外協(xié)加工。
4.3.1.4 當生產(chǎn)部不能按照采購清單要求實現(xiàn)配套產(chǎn)品或物資的采購或發(fā)料時，應(yīng)填寫材料代用申請單經(jīng)主管設(shè)計人員同意批準后，方可代料(具體操作按器材代用管理辦法執(zhí)行)。
4.3.1.5 對因生產(chǎn)計劃調(diào)整而造成的采購或外協(xié)計劃的變更，由生產(chǎn)部按月度采購計劃中規(guī)定的系數(shù)進行調(diào)整，并通知相關(guān)分供方。
4.3.2 采購外協(xié)資料準備:
A、采購合同;
B、質(zhì)量保證協(xié)議書(必要時);
C、采購技術(shù)協(xié)議書，新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議書;
D、“三包”服務(wù)協(xié)議書(必要時);
E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件;
F、相關(guān)的采購計劃。
4.3.3 采購合同的簽訂
4.3.3.1采購合同由生產(chǎn)部負責簽訂，采購合同應(yīng)規(guī)定采購或外協(xié)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格(或圖號)、數(shù)量、價格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：
A、公司驗證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點。產(chǎn)品改進、改型及及驗證結(jié)果的處理等。必要時，安排用戶到分供方處進行驗證;
B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭端時的協(xié)調(diào)處理方式;
C、分供方不合格品的處理方式;
D、”三包”服務(wù)承諾。
4.3.3.2 技術(shù)部負責簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：
A、雙方共同確認的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標準和驗收標準;
B、對新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議書”和“知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議書”;
C、對于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》有關(guān)條款進行控制。
4.4 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.4.1 進貨檢驗
按《進貨檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.2 采購產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和標識
按《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護控制程序》和《產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3 信息反饋
公司各有關(guān)部門按照《質(zhì)量信息管理程序》進行采購產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和反饋，必要時對分供方提出改進建議。
4.5 分供方供貨質(zhì)量的綜合評定
4.5.1 生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負責對分供方供貨質(zhì)量每年進行一次綜合評定，評定結(jié)果需主管領(lǐng)導審批，合格的可繼續(xù)列為合格分供方。
4.5.2 評定內(nèi)容包括：分供方廠內(nèi)配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、價格和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。
4.5.3 對于連續(xù)發(fā)生供貨質(zhì)量問題的分供方，質(zhì)量管理部應(yīng)及時發(fā)出停供整頓或取消資格的通知。
5、相關(guān)文件
FDJ/02.05—01A 技術(shù)文件和資料控制程序
FDJ/02.08—01A 產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序
FDJ/02.10—01A 進貨檢驗和試驗控制程序
FDJ/02.15—01A 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護控制程序
FDJ/03.03—006A 器材代用管理辦法
6、記錄
分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告
合格分供方資格審批報告
7、附錄
附錄A 分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告
附錄B 分供方資格審批報告
采購部質(zhì)量控制流程相關(guān)文章：
4.采購管理工作流程