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倉管員工作服務(wù)流程

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倉管員工作服務(wù)流程

  超市的倉管員負責對超市倉庫物品的監(jiān)管和申購。以下是學(xué)習(xí)啦小編為您整理的倉管員工作服務(wù)流程,供你參考。

  倉管員工作服務(wù)流程如下

  1、按時上班,檢查倉庫有無異?,F(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。

  2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。

  3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進貨、驗貨,嚴格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗收不合格貨物。

  4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

  5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單

  發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

  6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時,必須向上級匯報。

  7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。

  (4)倉管員申購物品程序

  1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。

  由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。

  2、非定型及計劃外物資的請購

  由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認可。

  流程圖:使用部門--倉管部--供應(yīng)部報價--總經(jīng)理審批

  當總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部,交一份使用部門存查,二份供應(yīng)部作采購計劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據(jù),一份財務(wù)部。

  (5)物品驗收程序

  1、原材料委外加工的成品驗收

  (1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時,由供應(yīng)部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

  (2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時,應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認真核實,如無誤則簽字確認進行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

  (3)當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

  原材料發(fā)外加工程序圖:

  供應(yīng)部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財務(wù)付款。

  2、印刷品的驗收

  (1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時填寫物資請購單送倉管部審批。

  (2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后,交廠方進行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

  (3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯,可進行交貨。如有差錯交由供應(yīng)部進行更正處理。

  流程圖:

  


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