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餐廳收銀部工作流程及標準參考

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餐廳收銀部工作流程及標準參考

  酒店管理(Hospitality Management ),是全球十大熱門行業(yè)之一,高級酒店管理人才在全球都是一直很緊缺的。近年來,在國際人才市場上,酒店管理人才出現了供不應求的局面。隨著2008北京奧運會成功的舉辦,以及2010上海世博會和越來越多的國際大型活動在中國舉行,中國對旅游、酒店管理專業(yè)人才的需求也日益增大。

  前廳收銀部崗位職責:

  職位名稱:收銀員 所屬部門:財務部 直接上級:前廳主管

  工作內容概述:

  1. 按日準確填好銷售日報表;

  2. 餐前做好各項準備工作,如零鈔、印章、發(fā)票、收銀單等;

  3. 按酒樓財務規(guī)定領取發(fā)票;

  4. 定時定點投遞當日營業(yè)款;

  5. 準確快速為客人提供各種方式的結賬服務,現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;

  6. 在收到現金時,雙方當面點清并驗鈔;

  7. 熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡;

  8. 餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查;

  9. 嚴格執(zhí)行酒樓財務制度;

  10. 按照前廳管理人員安排,給予客人折扣優(yōu)惠;

  職責:

  1. 日報表必須準確無誤;

  2. 投遞營業(yè)款必須與報表相符;

  3. POS單、支票等必須填寫規(guī)范,金額準確,現金必須保證數量和質量;

  4. 賬單出現問題時不能私自撕毀,修改;

  5. 熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動,做好相應準備;

  6. 嚴禁他人進入收銀重地;

  7. 服從營運部門上級安排;

  8. 加強本部門以及與其他部門的團結協作;

  9. 直接為客人服務時要求禮貌、規(guī)范、快捷、準確;

  10. 必須具備識別假鈔的能力,以及熟悉各種信用卡;

  11. 客人到收銀臺來結賬時,必須使用禮貌用語“先生/小姐,請稍等馬上為您打單”,客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您,歡迎您下次再來”,并鞠躬;

  收銀部工作流程及標準

程序 標準
1、餐前準備工作 ①、按規(guī)定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范;做好崗位清潔工作; ②、認真、仔細查看上一班交接內容;處理未完成的事項; ③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部; ④、檢查收銀臺各種設備是否正常,有無異常情況及時上報:電腦、打印機、點鈔機、POS機 ⑤、備用金的工作交接:一樓備用金1000元,茶樓備用金1000元,備足發(fā)票、結賬單以及其他物品。
2、營業(yè)操作流程 1.接單、錄單工作: a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后,仔細查看上面填寫內容,如有不清楚或不正確時,客氣請服務員更改。 b.所有單據正確之后,進行電腦對單,看是否有誤遺漏; c.收銀員收到服務員買單通知后,確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后,打印結賬單; d.打完結賬單后,將結賬單副聯交服務人員進行買單; e.收到結賬單后,對消費桌進行相應結賬處理,收款后馬上消臺; 2.客人聯臺處理: a.收到由樓面部確認后的聯臺信息,讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名; b.在卡頭登記日期,班次及聯臺桌號,熟記連臺桌號; c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層; d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上; e.將連臺信息置于醒目位置; f.收到買單信息后,由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層,收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層,若買單客人拒買連臺單,找樓面主管級以上管理人員協調處理; g.買單后款項及結賬單,由收銀員保存存根; 3.結賬工作: a.現金結賬; 接到服務員或客人現金后,快速清點現鈔、驗鈔,準確找補零錢,若有質疑,與樓面主管聯系,客氣地請客人調換;結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額,蓋“現金”章 B.信用卡結賬與POS機的操作; C.客戶簽單:(折扣優(yōu)惠以協議為準) 服務員報簽單客戶信息; 按簽單客戶協議打折;打印結賬單,請客人簽名;核對簽字模式; 結賬單上蓋“簽單”章,留存; 注:收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式); d.臨時掛賬(需經理級以上人員擔保簽字) e.消費卷結賬 確認使用期限;確認使用限制;按照公司規(guī)定取消消費券; f.公司宴請: 請經理級以上人員在結賬單上簽字確認 4.發(fā)票支付: a.嚴格按照稅務部門的規(guī)定正確使用發(fā)票; b. 所有客人結賬后才能夠出具發(fā)票,
3、填寫、遞交收銀報表 1、報表填寫: a. 收銀日報表明細統計:報表一式二份,填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結賬,支付發(fā)票情況等; b.內部繳款單:按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格; c. 晚班收市后,打印一份發(fā)票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單; 2、遞交收銀報表
4、收市交工作 1.填寫交接本: 當班有不平常事件發(fā)生應清楚記錄在交接本上,并通知上級主管,登記時間以便童子其他收銀員及以后查找; 2.備用金的交接: A.一樓備用金壹仟元整,茶坊備用金壹仟元整,班次間當面點清交接,在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后,由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中,發(fā)現款項不正確如實上報及時查明原因; 3.定金交接;定金交接按照備用金交接執(zhí)行; 4.結賬單交接: 每班收市后,對剩余賬單進行檢查,清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上,接班后,查看前班次剩余賬單,核對張數編號是否正確,結賬單是否完好; 5.定金收據交接: a.收市后,對剩余收據進行檢查,清點后登記到交接本上,接班后,查看定金收據使用號和未使用號,仔細清點收據是否正確; 6.發(fā)票交接: 收市完對剩余發(fā)票進行清點,檢查后將稅務發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上,接班后,查看是否正確;
5、投放營業(yè)款 1.每餐收市后,按照規(guī)定做好營業(yè)報表; 2.仔細核對錢賬是否相符,當餐所收款項如實填寫,信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證; 3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中,并在投幣登記表上簽字確認。

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