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酒店倉庫管理規(guī)章制度

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  倉庫管理是酒店管理的重要一部分,那么你知道酒店倉庫應(yīng)該如何管理呢?下面為您精心推薦了酒店倉庫管理制度,希望對您有所幫助。

  酒店倉庫管理制度

  一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許,任何人不得進(jìn)入庫房內(nèi),庫 房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取 庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房,拿完所 需用品后進(jìn)行登記,及時歸還庫房鑰匙。

  二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房,應(yīng)在門外等候。

  三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任,嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品,嚴(yán)格控制數(shù)量。

  四、庫房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位,不準(zhǔn)串崗、閑談,必須遵紀(jì)守法,嚴(yán)格遵守酒店店的各項(xiàng)規(guī)章制度,以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

  五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發(fā)放。

  六、把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。

  七、收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

  八、定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn),對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到貨帳相符。

  酒店庫房管理規(guī)定

  (一)采購制度

  1.訂購的物資必須保質(zhì)保量,配套齊全,嚴(yán)格審查產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料,所購物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明,比質(zhì)比價擇優(yōu)選購。

  2. 按照采購計劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家采購物資,并做到料齊全,到貨及時

  (二)倉庫人員管理制度

  1.保障庫存商品銷售供應(yīng),及時清理存貨區(qū)域,及時發(fā)現(xiàn)缺貨并通知相關(guān)管理人員以便補(bǔ)充貨源。

  2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生(包括貨架、商品)

  3.及時整理散貨與退貨,保證一個品種只有一包散貨。

  4.正確核對待發(fā)貨物的價格,庫存商品先進(jìn)先出,防止積壓貨物。

  5. 調(diào)撥貨物,倉管員要審查單價、貨款總金額現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

  6.嚴(yán)格辦理物資交接手續(xù),做好入庫物資的交接和驗(yàn)收。

  (三)物資驗(yàn)收入庫

  3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

  4.物資入庫存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。

  5.材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗(yàn)收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

  6.不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

  7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

  (四)貨物保管

  8.做好物資保管工作。 監(jiān)督和檢驗(yàn)貨品數(shù)量、質(zhì)量,對于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。

  9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報。

  (五)貨物出庫

  1.填好領(lǐng)貨名稱,規(guī)格,單價,數(shù)量,金額。

  2. 物資的交接、驗(yàn)收、發(fā)料必須親自清點(diǎn),雙方簽字。

  3. 發(fā)貨必須堅(jiān)持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資數(shù)目差錯、錯發(fā)等失誤,審核人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  4. 發(fā)料時領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯出門。

  酒店倉庫工作流程

  一、驗(yàn)收的物品入庫

  1. 凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

  2. 進(jìn)倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;

  3. 物資經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)上報,經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。

  二、保管與抽查

  1. 凡進(jìn)倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

  2. 對庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

  3. 倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

  4. 倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;

  5. 成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

  三、物資的發(fā)放

  1. 領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料; (領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

  2. 庫管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;

  3. 財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

  4. 發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā),后進(jìn)的后發(fā)。

  四、盤點(diǎn)

  1. 倉庫物資要求每周小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);

  2. 每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨;

  3. 為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點(diǎn)表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

  五、記帳

  1. 按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

  2. 帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

  3. 記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

  4. 月終前三天按時將材料會計報表連同驗(yàn)收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。


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