家具廠倉庫管理流程有哪些
家具廠倉庫管理是很多倉庫管理員都需要了解的內(nèi)容，相信很多的人都會想知道家具廠的倉庫應(yīng)該如何管理。下面為您精心推薦了家具廠倉庫管理流程，希望對您有所幫助。
家具廠倉庫管理流程
一、成品進(jìn)倉程序
1、成品倉實行分區(qū)管理，設(shè)立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。
2、車間與成品倉每天辦理 2 次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對數(shù)，8：45前完成電腦(或手工)記帳數(shù)據(jù)處理;每天下午13：30前完成上午入庫產(chǎn)品的對數(shù)，下午14：30前完成電腦(或手工)數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認(rèn)簽字后交成品倉簽字確認(rèn)。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉依據(jù)。蓬
3、成品管理員建立標(biāo)識卡《存卡》，標(biāo)識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。
4、銷售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》表3-1)/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》沖消，經(jīng)品管部成品檢驗員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉手續(xù)。
5、車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。
6 、電腦系統(tǒng)成品倉數(shù)據(jù)結(jié)賬時間定為次月2日上午9點，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。
二、成品、散件出倉程序
1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)部會計確認(rèn)后有效。
2、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明
成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號等內(nèi)容，并告之車牌號、貨柜號等內(nèi)容。
3、成品發(fā)貨員根據(jù)《國內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認(rèn)倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財務(wù)部。
4、成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識卡上做好記錄，并第一時間進(jìn)行電腦做帳。
5、倉庫每天銷售出倉業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個工作日內(nèi)打單上交財務(wù)部。
6、出貨前客戶驗貨、檢驗技術(shù)測試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》(QG/FX-07.21表5)，并由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。
7、成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。
8、經(jīng)辦人歸還成品時，倉管員必須在原《借用單》上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，
倉管員和歸還人雙方確認(rèn)簽字。
9、若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。
三、盤點
為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點。
1、盤點原則：
a)靜態(tài)盤點，車間領(lǐng)料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤點對賬。
b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。
2、盤點方法
a)分區(qū)盤點：將倉庫管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點。
b)經(jīng)常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。
c)定期盤點
1)由財務(wù)部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間(月底)對物料進(jìn)行全面盤點。
2)盤點時必須在標(biāo)識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。
3)盤點表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤人。
4)財務(wù)部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數(shù)量5項以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務(wù)部將進(jìn)行全公司通報并給予考核。
家具廠倉庫管理知識
1、倉庫管理
對應(yīng)負(fù)責(zé)的品牌存貨進(jìn)行全面科學(xué)的管理，制定本倉庫的管理要求。并合理安排理貨員的日常工作，制定理貨制度。
2、品牌熟知
熟知品牌的庫存數(shù)量：每天核對帳實時間不低于工作時間的5個小時，做到帳實絕對相符。.
熟知品牌的庫存狀態(tài)：每天檢查商品的損壞情況，及時報修，保證每天的商品完好出庫。
熟知品牌的庫存?zhèn)}位：管理的商品做到擺放有序，。即出、即入貨品貨位心中有數(shù)。編制貨位分布圖并做到變動時及時更新。
3、采購入倉
所有采購入倉的商品要對照入庫資料清點數(shù)量，核對具體名稱、型號、規(guī)格、外觀與品質(zhì)無誤后進(jìn)行單據(jù)確認(rèn)，并要求軟體4-6工時/每箱;板式4-8工時/每箱。遇連續(xù)多箱到貨，要以快慢程度陸續(xù)完成清點入庫傳遞。不可超過最后一箱的要求工時。
4、商品調(diào)撥
調(diào)撥出、入庫業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)撥流程。不論出貨還是收貨身份，都要按要求時間檢查，保證貨單一致。未到單據(jù)的到貨，也要進(jìn)行保管實物，并追查單據(jù)。
5、商品出庫
出庫商品應(yīng)在前4工作小時準(zhǔn)備：審核票據(jù)，核對數(shù)量，查驗質(zhì)量。保證出庫商品的準(zhǔn)確及完好。
6、清理借貨
對尚未來得及入庫已到出貨日期的商品、及特殊情況暫不能開單出庫的商品辦理借貨手續(xù)出庫。借貨單存留不可超過3天，要做到每天清理向借貨人索取正式出庫單及還回商品。
7、自覺盤點
每天進(jìn)行：所管理品牌每天進(jìn)行盤點，實物與時點賬面不一致，立即與財務(wù)核對。
階段進(jìn)行：根據(jù)公司要求全面盤點要求進(jìn)行全面盤點。
財務(wù)在盤點檢查中發(fā)現(xiàn)有誤時倉庫主管承擔(dān)罰款責(zé)任。
8、補件登記
發(fā)出的正品補件要進(jìn)行登記，月內(nèi)定時向補件管理員傳遞，以保證換回補件回收管理。
9、商品報修
在每天的商品檢查中發(fā)現(xiàn)的破損需維修品提前報售后部門維修，杜絕到備貨時提報修單，如發(fā)生此類報修，做不到及時送貨由倉庫管理員承擔(dān)違約責(zé)任。
10、商品返廠
以采購返廠商品明細(xì)表為依據(jù)出庫，聯(lián)系貨運按時發(fā)往廠家并要求貨運方在明細(xì)表上簽字。明細(xì)表做結(jié)運費及采購借貨憑證。
11、部間配合
配合財務(wù)部要求做好盤點檢查，配合采購部、售后部的品質(zhì)查詢、庫存查詢。
12、庫容庫貌
對庫房商品管理制定品類、規(guī)格、型號合理編號擺放、上架的細(xì)節(jié)要求，保持庫房商品統(tǒng)一規(guī)劃、整齊及整潔性。進(jìn)行必要的每天衛(wèi)生檢查同時需做好庫房的安全防火作。
13、理貨管理
合理安排理貨員每天在倉庫的工作量并監(jiān)督工作任務(wù)的完成。
家具廠倉庫管理制度
一、總則
第一條：為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。
第二條：倉庫管理的工作：
(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，定期清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
二、倉庫物資的入庫
第一條：外購物資(包括外購材料、產(chǎn)品等)到達(dá)后，由經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式貳份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)交部門主管審批，主管審批通過簽字確認(rèn)后交至財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“材料入庫單”一式貳份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門。
第二條：完工產(chǎn)品入庫，由生產(chǎn)部門送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“產(chǎn)成品入庫單”一式貳份，雙方相互核對無誤后須在“產(chǎn)成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫管理員作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第三條：車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式貳份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第四條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告部門主管及財務(wù)部門處理。
三、倉庫物資的出庫
第一條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。
第二條：包裝前物料確認(rèn)。使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。
第三條：公司倉庫一切產(chǎn)成品的對外發(fā)放，一律憑經(jīng)部門主管審批的“出貨單”，“出貨單”一式肆份，一聯(lián)交部門主管，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉庫作為開具“產(chǎn)成品出庫單”依據(jù)。
第四條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門主管、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第一條：物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到" 二齊、三清、四號定位" 。
a ) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b ) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c ) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
第二條：每月必須對庫存的產(chǎn)品、材料進(jìn)行實物盤點一次(倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正)。 并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。
第三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。
第四條：倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
五、其他
第一條：倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
第二條：倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
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