信息系統(tǒng)變更管理制度范文
信息系統(tǒng)變更管理制度范文
為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實(shí)施，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了信息系統(tǒng)變更管理制度范文，希望對(duì)大家有幫助!
信息系統(tǒng)變更管理制度范文篇一
1.目的 為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實(shí)施，保證硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2.標(biāo)準(zhǔn)
2.1 信息系統(tǒng)的定義：計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)。
2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍
2.2.1核心設(shè)備的配置和變更，包括服務(wù)器硬件變更、服務(wù)器操作系統(tǒng)配置和變更、各級(jí)交換機(jī)的配置和變更。
2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的配置和變更。
2.2.3應(yīng)用軟件的配置、變更和發(fā)布。
2.2.4終端計(jì)算機(jī)的配置和變更。
2.3配置、變更和發(fā)布的流程
2.3.1計(jì)劃和申請(qǐng)
2.3.1.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要制定配置和實(shí)施計(jì)劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。
2.3.1.2對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進(jìn)行變更的，應(yīng)調(diào)研變更的涉及范圍和實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，并制定變更實(shí)施計(jì)劃。
2.3.1.3對(duì)于在用的軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科室因業(yè)務(wù)工作需要，要求對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的，須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》。
2.3.2審批
2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實(shí)施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負(fù)責(zé)人審批。
2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負(fù)責(zé)人審批，再上報(bào)主管院長(zhǎng)審批。
2.3.2.3 對(duì)于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負(fù)責(zé)人審批，如涉及開發(fā)費(fèi)用的需由主管院長(zhǎng)審批。
2.4實(shí)施和發(fā)布
2.4.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計(jì)劃方案進(jìn)行實(shí)施。
2.4.2 對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細(xì)化實(shí)施方案，必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，再按照實(shí)施方案進(jìn)行具體的變更實(shí)施。
2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.4.4 對(duì)于新安裝的計(jì)算機(jī)終端，在投入使用前應(yīng)由所涉及到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的責(zé)任維護(hù)人員進(jìn)行檢查和配置，再進(jìn)行分發(fā)使用。
2.5 記錄
2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實(shí)施完畢，持續(xù)正常運(yùn)行后，需進(jìn)行相關(guān)配置的記錄，填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。
3.文檔
3.1《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》
3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》
3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》
信息系統(tǒng)變更管理制度范文篇二
第1章 總則
第1條 為了提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效與工作效率提升企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性與安全性特制定本制度。
第2條 本制度適用于信息部以及各用戶部門涉及使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。
第2章 系統(tǒng)開發(fā)與變更
第3條 企業(yè)信息系統(tǒng)開發(fā)所遵循的原則
1. 因地制宜原則 應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、管理理念、組織結(jié)構(gòu)、核算方法等因素設(shè)計(jì)適合本單位的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。
2. 成本效益原則 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)當(dāng)能起到降低成本、糾正偏差的作用根據(jù)成本效益原則企業(yè)可以選擇對(duì)重要領(lǐng)域中的關(guān)鍵因素進(jìn)行信息系統(tǒng)改造。
3. 理念與技術(shù)并重原則 信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)當(dāng)將信息系統(tǒng)技術(shù)與信息系統(tǒng)管理理念整合倡導(dǎo)全體員工積極參與信息系統(tǒng)建設(shè)正確理解和使用信息系統(tǒng)提高信息系統(tǒng)的運(yùn)作效率。
第4條 項(xiàng)目部人員在信息系統(tǒng)開發(fā)中要將相應(yīng)的交易權(quán)限嵌入到系統(tǒng)程序中以便檢查、糾正錯(cuò)誤和舞弊行為。
第5條 系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)書內(nèi)容
1. 信息系統(tǒng)名稱。
2. 信息系統(tǒng)應(yīng)該達(dá)到的技術(shù)性能。
3. 信息系統(tǒng)的操作環(huán)境。
4. 開發(fā)信息系統(tǒng)的具體工作計(jì)劃。
5. 開發(fā)信息系統(tǒng)的人員與協(xié)作單位。
6. 開發(fā)信息系統(tǒng)的費(fèi)用預(yù)算。
第6條 所選的外包合作開發(fā)信息系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)必須有合作開發(fā)信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)
并加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)控力度。
第7條 測(cè)試專員需將系統(tǒng)測(cè)試中所出現(xiàn)的問(wèn)題記錄成冊(cè)定期交予信息部經(jīng)理。
第8條 在信息系統(tǒng)安裝調(diào)試前的必要工作如下。
1. 制定緊急預(yù)案以確保新系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能切回到舊系統(tǒng)。
2. 必須完成整體測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試后才可安裝調(diào)試。
第9條 新舊系統(tǒng)切換時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移必須建立數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并對(duì)遷移結(jié)果進(jìn)行測(cè)試。
第10條 安裝后的信息系統(tǒng)功能變更時(shí)須重新按照系統(tǒng)開發(fā)的有關(guān)程序進(jìn)行。
第3章 信息系統(tǒng)的維護(hù) 第11條 對(duì)于企業(yè)自主開發(fā)的信息系統(tǒng)根據(jù)其大小及性能定期檢測(cè)、定期維護(hù)。
第12條 數(shù)據(jù)庫(kù)管理專員將數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)定期備份以防止系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)數(shù)據(jù)丟失。
第13條 信息系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)信息部員工按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理。
第4章 附則
第14條 本制度由信息部制定其解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。
第15條 本制度自總裁審批之日起實(shí)施修改時(shí)亦同。
信息系統(tǒng)變更管理制度范文篇三
為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。
一、變更流程：
1、系統(tǒng)變更的條件
(1)功能完善維護(hù)，業(yè)務(wù)部門由于業(yè)務(wù)發(fā)展或業(yè)務(wù)處理需要，所產(chǎn)生的對(duì)系統(tǒng)的現(xiàn)有功能進(jìn)行修改、完善的需求。
(2)系統(tǒng)缺陷修改，系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷會(huì)引發(fā)業(yè)務(wù)操作中的異常，對(duì)系統(tǒng)缺陷修復(fù)的需求
(3)統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成，業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)生成的需求。所要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不能夠通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)現(xiàn)有功能提供。這些報(bào)表有的只是一次性使用，有的需要經(jīng)常使用。
2、系統(tǒng)變更工作以任務(wù)的形式有相關(guān)部門和系統(tǒng)管理員協(xié)助完成，系統(tǒng)變更過(guò)程類似軟件開發(fā)，大致可分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接受、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)驗(yàn)收和程序下發(fā)上線。
3、因緊急問(wèn)題處理引發(fā)的系統(tǒng)變更處理，具體流程參見《緊急變更流程》。
4、相關(guān)科室提供的系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成《系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，由科室負(fù)責(zé)人提交給主管院長(zhǎng)審批后交系統(tǒng)管理員。
5、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)接受需求，進(jìn)行需求分析后，向開發(fā)人員提出系統(tǒng)變更建議。
6、實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)按照軟件開發(fā)過(guò)程規(guī)定進(jìn)行，系統(tǒng)變更過(guò)程應(yīng)遵循軟件開發(fā)過(guò)程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)測(cè)試和正式驗(yàn)收才能發(fā)布。
7、系統(tǒng)管理員組織相關(guān)科室對(duì)系統(tǒng)變更嚴(yán)格按照功能要求在備用服務(wù)器上進(jìn)行全面調(diào)試，并撰寫《程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，提交科室負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)管理員簽字確認(rèn)通過(guò)后才能發(fā)布，并對(duì)前一版本撤銷。
8、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過(guò)程的文檔進(jìn)行歸檔、版本管理，變更過(guò)程中涉及的文檔至少保存兩年
二、緊急變更流程
1、緊急事件的報(bào)告：
科室發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無(wú)法正常進(jìn)行，必須迅速處理解決時(shí)，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人將問(wèn)題報(bào)告給系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員根據(jù)問(wèn)題信息，進(jìn)行問(wèn)題的初步診斷。如有可能，對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行分析定位，并給出解決問(wèn)題的建議。
2、緊急事件變更啟動(dòng)：
系統(tǒng)管理員接到緊急問(wèn)題上報(bào)后，及時(shí)與問(wèn)題報(bào)告人進(jìn)行討論和交流，了解情況，并最終判定是否屬于緊急事件，確定屬于緊急事件后，由系統(tǒng)管理員啟動(dòng)緊急事件變更流程，并根據(jù)其重要性和緊迫性分配優(yōu)先權(quán)，組織人員采取相應(yīng)的處理流程。
3、緊急事件變更處理：
系統(tǒng)管理員組織人員進(jìn)行緊急事件變更處理。緊急事件變更流程處理同一般問(wèn)題變更流程，包括分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測(cè)試、驗(yàn)收;但需要使用專設(shè)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急事件處理變更，并進(jìn)行明確的緊急事件變更文檔記錄。
4、緊急事件變更程序開發(fā)：
系統(tǒng)管理員組織完成變更處理后，進(jìn)行程序分發(fā)。緊急事件變更流程的程序分發(fā)同一般系統(tǒng)變更流程。
5、補(bǔ)辦文檔領(lǐng)導(dǎo)審批記錄
緊急問(wèn)題得到妥善解決后，需要分別補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄。
三、系統(tǒng)配置管理
1、系統(tǒng)配置包括操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)軟件、安全設(shè)備系統(tǒng)軟件、信息系統(tǒng)管理軟件的基礎(chǔ)基準(zhǔn)。維護(hù)人員應(yīng)該為信息系統(tǒng)建立合適的配置基準(zhǔn)，確保系統(tǒng)安全和整體安全要求一致。
2、經(jīng)授權(quán)的配置管理員應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)安裝手冊(cè)與配置基準(zhǔn)對(duì)初裝系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行基準(zhǔn)配置，同時(shí)記錄安裝工程與設(shè)置，確保配置的正確性。
3、完成基準(zhǔn)配置的系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試個(gè)安全性檢查。運(yùn)行測(cè)試和安全性檢查通過(guò)后，配置管理員需在配置記錄上記錄運(yùn)行測(cè)試和安全檢查結(jié)果，由配置監(jiān)管人員簽字確認(rèn)。只有在測(cè)試和安全性檢查通過(guò)的情況下該系統(tǒng)或者設(shè)備才能在生產(chǎn)環(huán)境下運(yùn)行。
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