備品備件倉庫管理制度范文
備品備件倉庫管理制度范文
為了確保出入庫備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了備品備件倉庫管理制度范文,希望對(duì)大家有幫助!
備品備件倉庫管理制度范文篇一
第一章總則
第一條庫房管理的要求是:保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn),憑證齊全;物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理;出入庫備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確。
第二條庫房管理的目標(biāo)是:通過嚴(yán)格規(guī)范的管理,認(rèn)真周到的服務(wù),及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù),為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。
第三條庫房管理的方式是公司集中管理,即公司設(shè)統(tǒng)一庫房,管理各類物料、備件的出入庫及存放,庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件,以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。
第二章驗(yàn)收入庫
第四條入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備(詳見附件1)《采購計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量,并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量(合格證),做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在送貨單上簽字,如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),應(yīng)做好紀(jì)錄,等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時(shí),根據(jù)采購計(jì)劃審批表的審核憑證,現(xiàn)場(chǎng)交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記,(詳見附表2)《備品備件入庫單》。
第六條檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證,質(zhì)量的定性,是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質(zhì)量異議反饋單》。
第七條物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫擺放于指定位置。
第八條做到帳、卡、物相符合。
第九條易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放,并定期檢查。
第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫房?jī)?nèi)整潔。
第三章出庫程序
第十三條物品出庫,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字,詳見附件3《出庫單》。
第十四條物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡(jiǎn)易的先出,易變質(zhì)的先出。
第十五條本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。
第十六條對(duì)于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長(zhǎng)、使用部門作業(yè)長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)取(詳見附件4)《領(lǐng)料單》。
第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房,防止出現(xiàn)差錯(cuò),根據(jù)領(lǐng)料單,由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
第十八條出入庫員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報(bào)告。
第四章退庫
第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí),允許退庫。
第二十條退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)詳見附件5《退庫單》(在領(lǐng)料單上用紅筆填寫),退庫需說明原因,并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第二十一條退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后,性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。
第二十二條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。
第五章存放
第二十三條備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位,備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”(庫號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào))、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求,一五一十地?cái)[放)、“三清”(數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清)、“二齊”(庫容整齊,物資擺放整齊),按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
第二十四條備品備件要考慮先進(jìn)先出,收發(fā)貨快速及時(shí)方便,并留有最低庫存,達(dá)到最低庫存時(shí),應(yīng)及時(shí)采購。
第二十五條對(duì)于庫房?jī)?nèi)的備品備件,未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),一律不準(zhǔn)擅自借出。
第二十六條實(shí)行庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度,出入庫員每日憑出入庫打印單編報(bào)房庫日?qǐng)?bào)表,并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng),形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫,做到日清月結(jié),憑單入帳不跨日,不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳(詳見附件6)《備品備件臺(tái)賬記錄表》。
第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。
第二十八條庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自出入庫,建立和健全出入庫登記制度。
第二十九條庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品,明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),需開具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。
第三十條經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作,確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
第三十一條庫管員應(yīng)對(duì)庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期(每月)檢查(詳見附件7)《備品備件月用表》,并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資,應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。第三十二條在庫房倒運(yùn)備品備件時(shí),要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具,以避免碰撞損壞。
第六章盤點(diǎn)與帳卡管理
第三十三條建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版;卡上記名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。
第三十四條備件入庫后要及時(shí)建卡,并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。
第三十五條記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正,不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。
第三十六條備件的盤點(diǎn):根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動(dòng)情況,做到帳卡物相符,便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì),節(jié)約流動(dòng)資金。
第三十七條備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。
第七章庫區(qū)安全及紀(jì)律
第三十八條庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí),增強(qiáng)工作責(zé)任感,詳見《安全管理制度》。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備,安全通道必須保持暢通,水電線路必須無漏電漏水或裸露,以利防火、防盜等。
第三十九條每天一次檢查庫房?jī)?nèi)外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報(bào)告。合理安排庫內(nèi)堆位,預(yù)留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥,嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。
第四十條庫房工作人員不得擅自離崗。
庫房無人時(shí)必須上鎖,無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。
第四十一條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。
第八章職責(zé)
第四十二條庫房主管人員
1、熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。
2、組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則,并認(rèn)真檢查落實(shí)。
3、掌握庫存物料情況,組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃,提高庫房利用率。
5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作,落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),并積極采取有效措施。
6、組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。第四十三條庫房工作人員職責(zé)
1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。
2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。
3、每天下班前對(duì)各庫區(qū)的門,窗等進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時(shí),讓空氣對(duì)流,更換庫內(nèi)空氣。
5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。
6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)。
7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單,對(duì)入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù),做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時(shí)、帳物相符。
9、備品備件出入庫時(shí),庫管員應(yīng)依據(jù),進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量,準(zhǔn)確地收發(fā)貨,收發(fā)完畢后,應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入
備品備件倉庫管理制度范文篇二
備品備件倉庫管理工作是一項(xiàng)較復(fù)雜而細(xì)膩的工作,是備件管理信息反饋的數(shù)據(jù)庫,是保證生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行的物資基礎(chǔ),是我廠物資管理的主要內(nèi)容。
一、主要任務(wù)
1、入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好,使其不丟失、不損壞。
2、帳目清楚,日清,月結(jié),季盤點(diǎn),賬、物、卡資金相符,備件放置有序,庫容庫貌整齊、清潔。
3、真搞好備件收發(fā)工作,為生產(chǎn)服務(wù)。
4、做好備件的出入庫動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作,按要求做出月、季、年度報(bào)表。
5、備品備件存儲(chǔ)情況和消耗情況,及時(shí)向生產(chǎn)部提供信息,以便及時(shí)組織訂貨。
二、人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、倉庫工作人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì),模范的遵守黨紀(jì)國法和廠規(guī)廠制,熱愛本職工作,事業(yè)心強(qiáng),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),身體健康,具有初中以上文化水平。2、有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí),會(huì)應(yīng)用基本測(cè)量工具,能獨(dú)立進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作,可以根據(jù)圖紙檢驗(yàn)出備件的加工缺陷。
3、熟練掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識(shí),正確使用防腐劑,懂得如何清洗和維護(hù)備件,恰到好處的存放備件。
4、熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計(jì)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí),熟練的登記建賬,掌握各種計(jì)量單位,核算方法,填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5、熟練使用各種消防器材,具有一定的防火、防盜專業(yè)知識(shí)。
6、熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價(jià)格、安裝使用部位及存放地點(diǎn)。
7、熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。
1)存儲(chǔ)定額[標(biāo)準(zhǔn)定額,最高、最低限額]。
2)資金定額。
3)消耗定額[年、月度消耗定額。
8、倉庫管理人員要做到
四懂:懂性能用途,懂規(guī)格名稱,懂保管知識(shí),懂保管業(yè)務(wù)。
四清:規(guī)格清,數(shù)量清,質(zhì)量汪,定額清。
四過硬:收件、發(fā)件、盤點(diǎn)、記帳過硬。
五不:備件不銹蝕,不變質(zhì),不損壞,不丟失,不霉?fàn)€。
六有:備件進(jìn)庫有計(jì)劃,[合同]入庫有驗(yàn)收,民件有憑證,保養(yǎng)有記錄,盈虧有原因。
三、入庫與保管
1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗(yàn)收管理制度組織入庫。
2、每一種入庫的備件,必須詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收合格后,方可辦理入庫。
3、驗(yàn)收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡,擺放在指定位置。
4、入庫件要根據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放,盡可能為收、發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)創(chuàng)造方便條件。
5、入庫件存放應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃,有相對(duì)固定區(qū)域,并掛有明顯的標(biāo)志牌,露天存放應(yīng)做到下墊上蓋。
6、存儲(chǔ)的備品,應(yīng)定期進(jìn)行清掃和維護(hù)保養(yǎng),做到不銹蝕,不變質(zhì),不損壞,不丟失。
7、每周打掃倉庫,清理環(huán)境衛(wèi)生,做到場(chǎng)地平整,道路暢通,無雜物,無垃圾,無積水。
8、定期檢查倉庫防火、防盜設(shè)施,使其經(jīng)常處于完好狀態(tài),對(duì)失效或損壞的應(yīng)及時(shí)更換修復(fù),保證保倉庫安全。
四、領(lǐng)用發(fā)放
1、備件領(lǐng)取時(shí),必須填備件另購單并有部門主管簽字后方可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)用備件人領(lǐng)取備件應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量,確認(rèn)無誤后,方可領(lǐng)用。夜間生產(chǎn)急用無法辦理出庫手續(xù)時(shí),可先填寫借條,次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
3、每月1日前將當(dāng)月各工段的消耗匯總報(bào)生產(chǎn)部。
備品備件倉庫管理制度范文篇三
1.0目的:在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上,為降低采購成本和節(jié)約儲(chǔ)備資金,通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績(jī)效,特制定本辦法。
2.0適用范圍:備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術(shù)語:
備品備件:為了縮短設(shè)備待修時(shí)間,在設(shè)備維修之前予以儲(chǔ)備的設(shè)備配件材料。
4.0職責(zé):倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理,倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單,經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠,并在物料申請(qǐng)單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要,防止積壓浪費(fèi),避免供不應(yīng)求。
5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。
5.2備品備件的入庫管理流程
5.2.1備品備件進(jìn)入公司后,采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗(yàn)貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗(yàn):首先要核對(duì)實(shí)物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致,避免采購人員多買、少買或錯(cuò)買,造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。
5.2.3初步檢驗(yàn)合格后,要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格的備品備件方可入庫。檢驗(yàn)不合格的備品備件,由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗(yàn)合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時(shí)入庫,辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后,第三聯(lián)交給采購人員作為報(bào)賬憑證。
5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時(shí)根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上,并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實(shí)可靠。
5.2.6及時(shí)根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。
5.3備品備件的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)
5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生,確保倉庫干凈整潔。
5.3.2每天檢查物料卡上的信息,如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
5.3.3.保持貨物的正確標(biāo)示,由倉管負(fù)責(zé),對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
5.3.4認(rèn)真做好防潮、防水、防破損等工作,及時(shí)通風(fēng)保持倉庫的干燥。
5.3.5定期對(duì)備品備件進(jìn)行盤點(diǎn),并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)遞交庫房檢查記錄。
5.4備品備件的出庫管理流程
5.4.1用料部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取所需備品備件,倉庫管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單的真實(shí)性,對(duì)于捏造的領(lǐng)料單倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料并向倉庫負(fù)責(zé)人如實(shí)反映。
5.4.2對(duì)于經(jīng)審核真實(shí)的領(lǐng)料單,倉庫管理員應(yīng)先查看庫存情況,對(duì)于倉庫缺貨的備品備件倉庫管理員應(yīng)及時(shí)告知領(lǐng)料人員,及時(shí)采購以免影響維修的進(jìn)度。
5.4.3對(duì)于領(lǐng)料單上有庫存的備品備件,倉庫管理員應(yīng)及時(shí)備貨經(jīng)設(shè)備部領(lǐng)料人員確認(rèn)無誤后辦理相關(guān)出庫手續(xù)。
5.4.4經(jīng)各相關(guān)人員簽字確認(rèn)后,將出庫單第三聯(lián)及時(shí)交給財(cái)務(wù)部記賬。
5.4.5出庫完成后倉庫管理員應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理,及時(shí)增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額,并及時(shí)登帳,保證帳、卡的真實(shí)性。
6.0備品備件倉庫管理制度
6.1備品備件庫要做到“三清”,“三相符”(品名規(guī)格清、質(zhì)量清、數(shù)量清,物、帳、卡相符),標(biāo)志清楚,庫容整潔。
6.2積壓一年以上或使用不上的備件,由設(shè)備部擬出清單并提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6.3對(duì)入庫的備件進(jìn)行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理,關(guān)鍵電器元器件還應(yīng)采取防塵、防潮、防靜電措施等,特殊備件在專業(yè)工程師指導(dǎo)下進(jìn)行保養(yǎng)。
6.4備件驗(yàn)收合格辦理入庫手續(xù)后要及時(shí)上架、入帳。
6.5備品備件倉庫的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細(xì)記錄。
6.6嚴(yán)禁邊入庫邊出庫的行為(特殊情況除外),避免混亂出現(xiàn)錯(cuò)誤。
6.7嚴(yán)禁采購人員購回的備品備件直接交由設(shè)備部人員使用的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將不再補(bǔ)辦任何入庫手續(xù)。
7.0備品備件的盤點(diǎn)制度及流程
7.1盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備
7.1.1盤點(diǎn)前通知采購部門和設(shè)備部門,盡量提前或延后出入庫備品備件,避免盤點(diǎn)期間備品備件的出入庫,對(duì)盤點(diǎn)工作造成不便。
7.1.2盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好盤點(diǎn)時(shí)所用到的器具,如筆、卷尺、游標(biāo)卡尺、庫房檢查記錄等。
7.1.3盤點(diǎn)前由倉庫負(fù)責(zé)人做好倉庫盤點(diǎn)人員安排。
7.2盤點(diǎn)人員安排
7.2.1倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與設(shè)備部溝通,要求設(shè)備部參與備品備件的盤點(diǎn)工作。
7.2.2倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人組織倉庫管理員和設(shè)備部人員進(jìn)行倉庫盤點(diǎn),將倉庫管理人員和設(shè)備部人員分成三組,一組進(jìn)行初盤,一組進(jìn)行復(fù)盤,另一組人員負(fù)責(zé)對(duì)異常情況進(jìn)行查核。每組人員中至少要有一名設(shè)備部人員。
7.2.3倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人充當(dāng)巡查人。
7.2.4初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中所有備品備件的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確填寫庫房檢查記錄并注明“初盤”字樣。
7.2.5復(fù)盤人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,并正確填寫庫房檢查記錄并注明“復(fù)盤”字樣。
7.2.6查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核及抽查盤點(diǎn)過的物料,并記錄查核數(shù)量。
7.2.7巡查人:監(jiān)督整個(gè)盤點(diǎn)過程。
7.3進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)
7.3.1各項(xiàng)工作準(zhǔn)備完成后,倉庫負(fù)責(zé)人把各種器具發(fā)給初盤人、復(fù)盤人及查核人組織開始盤點(diǎn)。
7.3.2盤點(diǎn)時(shí)倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人進(jìn)行巡查,避免盤點(diǎn)人員不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。
7.3.3初盤完成后初盤人員應(yīng)立即將庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人,并且不得向復(fù)盤人或查核人透漏盤點(diǎn)結(jié)果,并由復(fù)盤人立即開始復(fù)盤。復(fù)盤時(shí)倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。
7.3.4復(fù)盤人盤點(diǎn)完畢后,立即把庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人,并且不得向初盤人或查核人透漏盤點(diǎn)結(jié)果。
7.3.5倉庫負(fù)責(zé)人核對(duì)初、復(fù)盤結(jié)果,對(duì)于初、復(fù)盤結(jié)果不一致的物料,要求查核人再次進(jìn)行盤點(diǎn),但是不能向查核人透漏盤點(diǎn)結(jié)果。
7.3.6查核完畢后,核對(duì)初、復(fù)盤結(jié)果及查核結(jié)果,如果有兩個(gè)結(jié)果一致要求與其他兩個(gè)結(jié)果不一致的人員再次盤點(diǎn)。如果三個(gè)結(jié)果均不一致,要求初、復(fù)盤人及查核人再次盤點(diǎn),直到三個(gè)結(jié)果一致為止。
7.4盤點(diǎn)完成后由倉庫管理員填制庫房檢查記錄,經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字后呈交給總經(jīng)理。
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