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食材采購的管理制度

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食材知識食材采購的管理制度

制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。在現(xiàn)實社會中,很多場合都離不了制度,想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧!下面是小編幫大家整理的食材采購的管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

食材采購的管理制度1

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求:

1、所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì),月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責;

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取(包括非授權物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監(jiān)督要求:

1、所授權的物品,分為兩類:

A、供貨商月結;

B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結;

2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內(nèi)的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

1、倉庫補倉物品的采購流程:

該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當天經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);

B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);

3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;

5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!

食材采購的管理制度2

制定明確的產(chǎn)品標識管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等。化驗室負責對制定產(chǎn)品標識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產(chǎn)品,各項指標必須符合國家、行業(yè)有關標準,為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品。

在確保符合國家相關質(zhì)量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎上,必須確保食材足夠新鮮,供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質(zhì)檢報告,嚴格把關,確保食品安全。

為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料(米、肉、調(diào)味品等)屬于定點一級供應商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經(jīng)過“供應商評定程序”,符合國家相關法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質(zhì)量標準。

物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收,并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。

經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,合格后方能流入加工過程。

蔬菜當天購進食用,并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作,確保因為人為因素導致質(zhì)量問題的風險降到最低。

食材采購的管理制度3

一、 食品添加劑的采購

1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案,經(jīng)備案批準后才可實施采購。

2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>

3. 產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

二、 食品添加劑的使用

1 入庫檢驗

1) 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗,并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識,標識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,不合格者退回。

2) 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

3) 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,標注規(guī)范,帳物相符。

4) 添加劑應密封,置于通風、陰涼、干燥處,嚴防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

2 稱量使用

1) 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。

2) 使用人員每次稱量添加劑時,應注意添加劑的包裝標示,保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3) 使用時應嚴格按照配方稱量,嚴防多稱或混入其他雜物,稱量完后應放在專用容器內(nèi),并標示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存,稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

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