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行政單位審計(jì)工作總結(jié)范文4篇

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  不管是個(gè)人也好,企業(yè)也好,工作都需要一種奉獻(xiàn)精神和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神,要從細(xì)處著手,認(rèn)真思考,反復(fù)操作、辛勤勞動才能完成。下面是小編給大家?guī)淼男姓挝粚徲?jì)工作總結(jié)范文4篇,歡迎大家閱讀參考!

  行政單位審計(jì)工作總結(jié)范文(一)

  2018年,我局審計(jì)工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,以上級審計(jì)機(jī)關(guān)確定的重點(diǎn)任務(wù)為核心,以審計(jì)“全覆蓋”為目標(biāo),不斷深化財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查及企業(yè)審計(jì),充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的作用,為推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的努力,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

  一、黨建工作

  今年以來,我局按照“思想建黨、制度治黨、作風(fēng)興黨”的總思路,著力于黨建工作熱起來、黨內(nèi)生活嚴(yán)起來、黨內(nèi)活動活起來,切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè),以抓黨建促進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。

  (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé),確保黨建工作責(zé)任落實(shí)。

  為進(jìn)一步加強(qiáng)我局黨建工作,我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,局黨組召開專題會議,研究和部署了2018年全局黨建工作,制定了黨建工作年度計(jì)劃,做到黨建工作有步驟、有計(jì)劃;同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制,明確黨組書記為基層黨建工作第一責(zé)任人,班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責(zé)”,明晰了工作責(zé)任,促進(jìn)黨建工作各責(zé)任主體職責(zé)落地生根,做到黨建工作有人管、有人抓。

  (二)加強(qiáng)基層組織建設(shè),增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

  1.按期進(jìn)行黨支部換屆選舉。我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,推選了機(jī)關(guān)黨支部書記、組織委員、宣傳委員,成立了新一屆中共xx區(qū)審計(jì)局支部委員會,增強(qiáng)了黨組織的戰(zhàn)斗力,優(yōu)化了黨組織的隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

  2.積極開展支部活動。今年以來,我局按期組織以“3+X”模式開展“黨員活動日”和召開黨員大會,以黨支部為基本單位,以黨的組織生活、黨員志愿服務(wù)等為主要方式,因地制宜開展形式多樣、內(nèi)容豐富的黨員活動,豐富了黨員干部的業(yè)余文化生活,提升了支部的影響力和凝聚力。

  (三)注重加強(qiáng)日常管理,強(qiáng)化黨員隊(duì)伍建設(shè)。

  1.強(qiáng)化黨員學(xué)習(xí)教育。

  單位微信工作群開展黨員教育;以“三會一課”制度為載體,重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列講話精神,組織全體黨員分別以“我為xx發(fā)展獻(xiàn)一策”、“ 弘揚(yáng)道德風(fēng)尚 做品德合格黨員”和學(xué)習(xí)“xxx、xxx等同志先進(jìn)事跡”為主題,開展“兩學(xué)一做”專題學(xué)習(xí)教育討論活動;黨組書記和黨支部書記分別以《講政治、有信念、做審計(jì)戰(zhàn)線合格的共產(chǎn)黨員》、《嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、做合格共產(chǎn)黨員》等為主題,為全體黨員干部講授3次專題黨課,與大家進(jìn)行討論交流發(fā)言,認(rèn)真傾聽大家的意見;同時(shí),開展2次廉政黨課,強(qiáng)化全體審計(jì)干部的廉潔自律意識。每名黨員結(jié)合自身思想和工作實(shí)際,圍繞每月學(xué)習(xí)重點(diǎn),撰寫個(gè)人學(xué)習(xí)教育筆記,持續(xù)貫徹學(xué)習(xí)熱潮,確保學(xué)習(xí)任務(wù)完成,學(xué)習(xí)教育活動取得實(shí)效。

  2.認(rèn)真開展廉政警示教育。

  圍繞“守紀(jì)律、講規(guī)矩”主題,以學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《準(zhǔn)則》、《條例》為契機(jī),扎實(shí)開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)教育,強(qiáng)化黨員干部守紀(jì)律、講規(guī)矩的意識。及時(shí)通報(bào)典型案件,傳達(dá)貫徹中央和省市區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)精神,組織干部職工觀看了《毒針》及《歲月的堅(jiān)守》等警示教育片,增強(qiáng)警示教育的生動性和震撼力,切實(shí)加強(qiáng)了局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳與干部職工的思想教育。

  3.積極開展在職黨員進(jìn)社區(qū)和微心愿認(rèn)領(lǐng)活動。

  全局在職黨員主動前往自己所在社區(qū)報(bào)到,積極認(rèn)領(lǐng)微心愿,并通過開展春節(jié)慰問、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)等一系列豐富多彩的活動切實(shí)為社區(qū)群眾服務(wù),幫助社區(qū)困難群眾解決生活問題,促進(jìn)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),確保服務(wù)活動取得了實(shí)效。

  4.做好發(fā)展黨員和黨費(fèi)收繳工作。

  堅(jiān)持按照黨員標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展程序,本著成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)的原則,把先進(jìn)分子吸納到黨內(nèi)來,不斷為黨的肌體注入新的活力,今年已成功發(fā)展一名中共黨員。規(guī)范黨費(fèi)收繳管理工作,認(rèn)真組織、督促黨員按期繳納黨費(fèi),及時(shí)匯總上繳,進(jìn)行公示,主動接受監(jiān)督,做到了黨務(wù)工作公平、公正、公開。

  二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作

  (一)依法審計(jì),突出重點(diǎn),預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)關(guān)注范圍不斷擴(kuò)大。

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)工作精神,我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為第一任務(wù)抓好抓實(shí)。在具體工作中,緊緊圍繞區(qū)人大年初批復(fù)的預(yù)算,既關(guān)注財(cái)政性資金,又關(guān)注其他資金;既關(guān)注各單位財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性,更關(guān)注專項(xiàng)資金的使用方向、使用效益。重點(diǎn)對2017年度區(qū)級財(cái)政管理情況及區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)環(huán)衛(wèi)局等部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)資金總額123840.26萬元;審計(jì)查處主要問題金額1668.55萬元,其中查處管理不規(guī)范金額1668.55萬元;提出審計(jì)建議12條。目前,正在開展對xx鎮(zhèn)2016—2017年度的財(cái)政決算審計(jì)工作。

  (二)圍繞中心,服務(wù)三農(nóng),開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

  我局從區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)關(guān)注的問題入手,著力抓好各類專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)對2017年度美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金、2018年度林業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì),對2018年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理及使用情況開展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。截至目前,已完成2017年度美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)資金總額800萬元,審計(jì)查處主要問題金額45萬元,其中管理不規(guī)范金額45萬元,提出審計(jì)建議2條;其他2項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作正在開展

  (三)積極穩(wěn)妥,促進(jìn)依法行政,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效果不斷突顯。

  今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加大從源頭上治理腐敗力度,積極組織經(jīng)責(zé)辦聯(lián)席會議相關(guān)單位,對區(qū)人大辦等44個(gè)單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接工作,并根據(jù)我局2018年審計(jì)工作計(jì)劃和區(qū)委組織部門的委托,對區(qū)財(cái)政局等18個(gè)行政單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)中,除抓好被審單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)外,還特別注重對領(lǐng)導(dǎo)干部在科學(xué)依法行政、廉潔自律等方面進(jìn)行審計(jì),并作出客觀評價(jià)。從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,揭露問題,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感,對促進(jìn)我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用。截至目前,已完成15項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)資金總額109273.88萬元,審計(jì)查處主要問題金額20077.68萬元,其中查處違規(guī)資金168.01萬元,管理不規(guī)范金額19909.67萬元,提出審計(jì)建議35條。其他3項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作正在開展。

  (四)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格監(jiān)督,政府投資審計(jì)水平不斷提升。

  我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式,以工程造價(jià)審計(jì)為重點(diǎn),深入揭示投資領(lǐng)域中擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題,科學(xué)評估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,提高了建設(shè)資金使用效益。有效地發(fā)揮了審計(jì)在節(jié)約財(cái)政資金、提高投資效益、促進(jìn)廉政建設(shè)、保證工程質(zhì)量等方面的作用。

  (五)積極開展企業(yè)審計(jì),促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展。

  通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)了公司經(jīng)營管理中存在的問題,提出了完善管理機(jī)制的審計(jì)意見,提高了企業(yè)經(jīng)營管理水平和運(yùn)營績效,促進(jìn)了企業(yè)健康有序發(fā)展。目前,我局委托甘肅鎳華會計(jì)事務(wù)所,正在開展對金昌市天慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自成立以來的資產(chǎn)負(fù)債損益情況的審計(jì)工作。

  (六)督促完成審計(jì)整改工作。

  今年,我局積極督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),就2015年區(qū)級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況進(jìn)行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計(jì)回訪,督促各相關(guān)部門單位按照區(qū)政府要求,認(rèn)真整改審計(jì)查出問題,及時(shí)糾正違法違規(guī)問題,推進(jìn)審計(jì)整改工作務(wù)實(shí)有效,基本達(dá)到了整改要求。

  (七)積極完成上級交辦的其他工作。

  省審計(jì)廳對xx區(qū)2017年四季度貫徹落實(shí)重大政策措施情況跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,我局及時(shí)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位對審計(jì)提出的問題進(jìn)行了整改落實(shí),并將整改情況報(bào)送區(qū)政府。

  (八)起草《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的實(shí)施意見》。

  我局起草了《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的實(shí)施意見》,已經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府常委會審議通過并印發(fā)執(zhí)行。

  (九)積極參與省級優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選。

  為進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,我局把年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選工作作為推進(jìn)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)的重要抓手,積極組織參與省級優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選的上報(bào)工作,嚴(yán)格按照評選標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真完善xx區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目資料,確保參選的審計(jì)項(xiàng)目在規(guī)范化和審計(jì)成果方面具有“雙優(yōu)”特點(diǎn),打造精品審計(jì)項(xiàng)目。

  三、“十區(qū)”建設(shè)工作

  結(jié)合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容,我局重點(diǎn)做好以下工作:

  (一)“崇德之區(qū)”建設(shè)。

  我局認(rèn)真開展文明交通行動,積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務(wù)活動;堅(jiān)持做好“逢六站路”工作,在責(zé)任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導(dǎo)等常態(tài)化活動。同時(shí),積極參與文明城市創(chuàng)建工作,先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動。

  (二)“尚學(xué)之區(qū)”建設(shè)。

  1.我局結(jié)合單位實(shí)際,從4月份開始,將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和政治學(xué)習(xí)相結(jié)合,每月統(tǒng)一安排學(xué)習(xí)計(jì)劃,每周開展理論學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)會議及文件精神。

  2.定期向單位干部職工推薦學(xué)習(xí)書籍,并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風(fēng)》、《全面從嚴(yán)治黨》、《習(xí)近平講故事》、《習(xí)近平的七年知青歲月》等書籍;認(rèn)真開展讀書交流活動,組織干部職工交流心得體會。

  3.組織全體干部職工迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮,印制《xx區(qū)審計(jì)局學(xué)習(xí)宣傳十九大精神資料匯編》,通過集中學(xué)、自學(xué)等方式,采取專題會、分組討論等形式,切實(shí)把全體審計(jì)干部的思想和行動統(tǒng)一到會議精神上來,體現(xiàn)到具體的審計(jì)工作中。

  4.結(jié)合黨員活動日,開展鞏固十八屆六中全會精神學(xué)習(xí)效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應(yīng)知應(yīng)會”測試活動,及時(shí)強(qiáng)化鞏固學(xué)習(xí)效果。

  (三)“活力之區(qū)”建設(shè)。

  面對今年招商引資新任務(wù)、新要求,我局充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭作用,現(xiàn)已協(xié)調(diào)xx區(qū)xx堂藥房項(xiàng)目、xxx商貿(mào)有限公司項(xiàng)目和xx市xx科技發(fā)展有限公司高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目,2018年到位資金總額3800萬元,完成年度任務(wù)的126.67%。

  (四)“智慧之區(qū)”建設(shè)。

  根據(jù)單位實(shí)際,制定我局智慧之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案,并對單位信息化建設(shè)情況進(jìn)行摸底調(diào)查,主要了解網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、信息系統(tǒng)應(yīng)用、信息系統(tǒng)安全等內(nèi)容;同時(shí),根據(jù)省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)工作進(jìn)度和要求,逐步推進(jìn)我區(qū)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)建設(shè)。

  (五)“陽光之區(qū)”建設(shè)。

  1.結(jié)合單位實(shí)際,制定我局陽光之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案和任務(wù)分解表,成立領(lǐng)導(dǎo)小組;并制定“陽光之區(qū)”制度建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案。

  2.全面清理現(xiàn)有制度。認(rèn)真對局機(jī)關(guān)現(xiàn)有制度進(jìn)行全面梳理,區(qū)分“廢、改、立”三種類型,對從嚴(yán)治黨、干部管理、財(cái)務(wù)管理、機(jī)關(guān)日常管理等方面的50多項(xiàng)制度進(jìn)行了重新擬定和完善,并將“三重一大”等重要決策的范圍、內(nèi)容、權(quán)限納入黨組工作制度中,切實(shí)做好制度的廢、改、立工作,使制度建設(shè)體現(xiàn)較強(qiáng)的針對性和實(shí)效性。

  3.簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書。一季度召開一次黨風(fēng)廉政專題會議,各股室負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書;同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)班子成員對全體黨員干部開展集體約談。

  4.扎實(shí)開展廉政黨課活動。以“兩學(xué)一做”活動為契機(jī),開展“學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則”主題黨課,提升審計(jì)干部廉潔自律意識。

  5.提升工作透明度。全面推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)公開,做好年度預(yù)決算公開。

  6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩保”專項(xiàng)活動,認(rèn)真查擺問題,建立整改臺賬。同時(shí),組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進(jìn)會,集中學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)文件精神和會議精神,各股室中心負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言,繼續(xù)開展自查自糾,形成了抓常抓長、抓細(xì)抓實(shí)的長效機(jī)制。

  四、精準(zhǔn)扶貧工作

  根據(jù)區(qū)委扶貧辦的要求,召開駐xx村脫貧攻堅(jiān)工作會議,傳達(dá)相關(guān)會議精神和工作要求,并組織我局和成員單位區(qū)環(huán)保局的幫扶干部職工,前往xx村對4戶貧困戶和20戶脫貧戶逐一進(jìn)行走訪,詳細(xì)了解其生產(chǎn)生活情況,并根據(jù)4戶貧困戶的實(shí)際困難,制定幫扶計(jì)劃和幫扶措施。同時(shí),始終把產(chǎn)業(yè)扶貧作為首要任務(wù),按照精準(zhǔn)扶貧的要求,積極幫助xx村加快實(shí)施貧困戶危房改造工程。2017年,幫助xx村積極開展新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目,修建10戶D級房屋,切實(shí)保障貧困戶基本住房安全;積極改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,完成一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和100萬元美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目;開展村莊環(huán)境衛(wèi)生綜合治理,實(shí)施亮化工程,村內(nèi)安裝太陽能路燈20盞。

  同時(shí),結(jié)合“慶七一”建黨節(jié)活動和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神活動,先后深入xx村開展黨課教育活動,引導(dǎo)黨員學(xué)深悟透,融會貫通,做到學(xué)而信、學(xué)而用、學(xué)而行,做一名實(shí)實(shí)在在的合格黨員。

  五、爭取項(xiàng)目資金工作

  根據(jù)年初區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的向上爭取資金40萬元的任務(wù)要求,我局現(xiàn)已經(jīng)爭取了40萬元資金,已完成任務(wù)數(shù)的100%。

  六、協(xié)助配合,實(shí)現(xiàn)共贏

  一是配合完成了xx區(qū)專項(xiàng)巡查工作;

  二是配合市紀(jì)委完成了扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查工作;

  三是配合市審計(jì)局完成了永昌縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作;

  四是配合市審計(jì)局完成了全省農(nóng)村公路政策措施和農(nóng)村暢通工程等專項(xiàng)資金管理使用情況跟蹤審計(jì)工作。

  七、存在的問題和今后的打算

  一年來,審計(jì)局班子成員和全體干部職工做了大量的工作,取得了一些成績,但與上級的要求和群眾的期望相比,還存在著一些差距,主要表現(xiàn)在:

  一是面對新常態(tài)下的審計(jì)工作,在審計(jì)思路上還需要進(jìn)一步拓寬。

  二是加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),提升工作效率和質(zhì)量。

  今后,我們將積極開展審計(jì)調(diào)查研究,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度,確保公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的使用和管理落到實(shí)處;以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),繼續(xù)抓好我局班子成員自身建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn),打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)的審計(jì)鐵軍,培養(yǎng)和造就審計(jì)人員謀劃有方、提筆能寫、開口能說、問策能答的能力和水平,為xx區(qū)審計(jì)事業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)。

  八、2019年工作思路

  2019年,區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,主要開展以下十一個(gè)方面的審計(jì)工作:

  (一)嚴(yán)格公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  (二)配合完成2019年度xx區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)。

  (三)做好2018年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。

  (四)做好2017—2018年度雙灣鎮(zhèn)政府財(cái)政決算審計(jì)。

  (五)根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托,開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  (六)根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的安排,完成或配合完成各類專項(xiàng)審計(jì)或?qū)m?xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  (七)完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)。

  (八)根據(jù)省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)工作進(jìn)度和要求,逐步推進(jìn)我區(qū)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)(金審工程三期)建設(shè)。

  (九)全面完成黨建和“十區(qū)建設(shè)”年度任務(wù)。

  (十)對上一年度審計(jì)查處問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行全面督查。

  (十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務(wù)。

  行政單位審計(jì)工作總結(jié)范文(二)

  今年以來,圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心,以十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照《審計(jì)法》要求,履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ);以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭;以提高審計(jì)質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線,全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計(jì)監(jiān)督工作中,認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)署5、6號令,嚴(yán)格程序,以法行政,開拓進(jìn)取,提前45天完成了全年工作任務(wù)?;仡櫲旯ぷ鳎饕龇ㄓ幸韵聨讉€(gè)方面:

  一、認(rèn)真履行好審計(jì)職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力

  (一)突出重點(diǎn)積極開展審計(jì)監(jiān)督維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)

  一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為,今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出有問題資金3838萬元,在微觀審計(jì)中,我們針對存在的往來賬科目清理不及時(shí)、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等10個(gè)方面存在的問題,經(jīng)綜合分析,有針對性地提出了改進(jìn)意見與建議,規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支工作行為,糾正了存在的問題。

  二是追收了漏繳稅金535954元,其中:隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元;租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個(gè)人所得稅80216元;漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫。

  三是查處了“三亂”問題,涉及金額達(dá)989658元,其中:亂罰款13800元;亂收費(fèi)512042元;亂發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼463816元。針對存在的問題下達(dá)了審計(jì)決定,進(jìn)行了處理處罰。

  四是阻止了國有資產(chǎn)流失,審計(jì)發(fā)現(xiàn),有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題,兩個(gè)方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬元,針對存在問題,協(xié)助被審計(jì)單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬,有效地防止了國有資產(chǎn)流失。

  五是扼制了高、估、冒算行為,配合縣城改擴(kuò)建工作,受縣政府委托,我們對9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì),通過開工前、施工中、竣工決算全程審計(jì)監(jiān)督,保證了工程質(zhì)量,避免了損失浪費(fèi),扼制了高估冒算行為,審計(jì)投資總金額2866萬元,審計(jì)核減332萬元,為財(cái)政節(jié)省了建設(shè)資金。

  (二)轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作

  在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面:

  一是實(shí)行送達(dá)審計(jì),少給被審計(jì)單位添麻煩,今年以來,我們改變了一往就地審計(jì)的做法,對30戶被審計(jì)單位實(shí)行了送達(dá)審計(jì),這樣做第一減少了被審計(jì)單位對審計(jì)組人員的應(yīng)酬,審計(jì)期間不影響被審計(jì)單位正常工作開展;第二不牽涉被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會人員精力;第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計(jì)單位比較滿意。

  二是實(shí)行一審雙果,一次審計(jì),出具兩個(gè)報(bào)告,完成兩個(gè)項(xiàng)目,這樣既提高了工作效率,也減少了進(jìn)點(diǎn)審計(jì)次數(shù),少添麻煩。

  三是審計(jì)處理堅(jiān)持“四寬四嚴(yán)”,既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬,損失浪費(fèi)從嚴(yán);改革失誤從寬,明知故犯從嚴(yán);用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬,用于個(gè)人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán);初次違規(guī)從寬,屢查屢犯從嚴(yán)。通過“四寬四嚴(yán)”原則,為被審計(jì)單位創(chuàng)造一個(gè)寬松的外部工作環(huán)境。

  四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心,服務(wù)大局”的要求,我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動。即:審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目,做好三項(xiàng)服務(wù):辦成一件實(shí)事,提一條合理化建議,建一份經(jīng)濟(jì)檔案,為縣委、縣政府提供一條審計(jì)信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核,考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動開展,今年以來為企業(yè)辦實(shí)事6件,提改進(jìn)意見建議49條,建經(jīng)濟(jì)檔案8份,為縣委縣政府提供審計(jì)信息21件。

  五是征求意見取得支持讓單位滿意。

  在審計(jì)監(jiān)督工作中,我們采取兩種方式征求意見:

  1、把被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計(jì)機(jī)關(guān)交流情況,交換看法,進(jìn)行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計(jì)機(jī)關(guān)交換意見40人次。

  2、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究,征求意見,今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到單位回訪31余人次。

  六是審計(jì)促進(jìn)了穩(wěn)定工作。

  二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程

  在今年的爭創(chuàng)精品活動中,我們做到精心組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),主管局長、股長、審計(jì)組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書,確保審計(jì)工作質(zhì)量,為鼓勵(lì)先進(jìn),我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行了重獎(jiǎng),在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中,我們的主要抓了以下兩方面工作:

  (一)創(chuàng)精品項(xiàng)目堅(jiān)持“七個(gè)統(tǒng)一”抓好“八個(gè)環(huán)節(jié)”

  為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度,每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)我們做到了“七個(gè)統(tǒng)一”:

  一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查,為項(xiàng)目審計(jì)尋找突破點(diǎn);

  二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn),掌握審計(jì)方法和審計(jì)技巧;

  三是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)工作方案的審定、把關(guān);

  四是統(tǒng)一由主管局長帶隊(duì)審計(jì),抓廉政措施落實(shí);

  五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問題的定性處理,提高審計(jì)質(zhì)量;

  六是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)回訪,征求意見;

  七是統(tǒng)一對項(xiàng)目審計(jì)入檔資料通過三級復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。

  “七個(gè)統(tǒng)一”強(qiáng)化了對審計(jì)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。

  細(xì)化措施,從八個(gè)環(huán)節(jié)抓起加力度:

  一是目標(biāo)責(zé)任要求到人,由主管局長、股長、審計(jì)組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書,要求每個(gè)業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目在全市審計(jì)系統(tǒng)取得前三名,創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎(jiǎng),對完不成的進(jìn)行處罰。

  二是審計(jì)程序符合規(guī)定。按照國家審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計(jì),做到程序合法、合規(guī)。采?。簝?nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進(jìn)行監(jiān)督。

  三是審計(jì)決定落實(shí)要達(dá)100%。審計(jì)決定落實(shí)采取四條措施:第一把被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)請上來,勾通、交換意見;第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓;第三通過獎(jiǎng)懲措施調(diào)動審計(jì)組人員的積極性;第四通報(bào)批評公開曝光。

  四是意見、建議切實(shí)可行。要求審計(jì)組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實(shí)效性。組織好審計(jì)組二次進(jìn)點(diǎn),搞好跟蹤服務(wù)。

  五是建檔資料齊全有序。項(xiàng)目審計(jì)資料建檔,實(shí)行審計(jì)組長負(fù)責(zé)制,并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模,業(yè)務(wù)股交叉檢查,檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。

  六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計(jì)工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定,建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度,給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍,對領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究,對審計(jì)組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。

  七是內(nèi)部督查不走過場。我們重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):第一實(shí)施審計(jì)期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔;第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級復(fù)核嚴(yán)格把關(guān);第三讓群眾評論項(xiàng)目質(zhì)量,按好、中、差順序進(jìn)行排列曝光。

  八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計(jì)政務(wù)公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式,接收社會監(jiān)督,提高審計(jì)工作透明度。

  (二)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)調(diào)動積極因素增動力

  在爭創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)從三方面抓起:

  一是審計(jì)階段。能如實(shí)揭露被審計(jì)單位存在的問題,審計(jì)項(xiàng)目做到了實(shí)事求是,問題定性處理、處罰依據(jù)的法律、法規(guī)準(zhǔn)確,審計(jì)決定落實(shí)率高;

  二是年度審計(jì)項(xiàng)目在全市審計(jì)系統(tǒng)評比中,取得前三名以上審計(jì)項(xiàng)目,市局獎(jiǎng)勵(lì)后縣局繼續(xù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),實(shí)行重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì);

  三是股室年度工作在全局排列第一名,股室的股長,在縣對公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀,并報(bào)縣政府進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  三、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識

  圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識,我們開展了四項(xiàng)教育:

  一是踐行“三個(gè)代表”重要思想,開創(chuàng)一流業(yè)績教育,要求全體審計(jì)人員立足本職,做好工作,轉(zhuǎn)變作風(fēng),扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。

  二是黨紀(jì)黨規(guī),以法行政文明執(zhí)法教育,利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo),幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,做執(zhí)法守紀(jì)的模范。

  三是抵制行業(yè)不正之風(fēng),廉潔自律教育,要求全體審計(jì)人員正確使用“審計(jì)監(jiān)督權(quán)”和“審計(jì)處理權(quán)”,自覺執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。

  四是黨員思想入黨教育,要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章,按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求,發(fā)揮好表帥作用,牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。

  圍繞抓好四項(xiàng)教育,年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計(jì)劃,配合思想教育,我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期,開展學(xué)習(xí)交流二次,樹立先進(jìn)典型二人,取得了比較好地效果。

  (二)健全制度強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理

  黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,我們從建章立制入手,先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計(jì)組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計(jì)人員廉潔自律守則》、《審計(jì)政務(wù)公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯(cuò)案和執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》。

  圍繞抓好制度落實(shí),我們采取了五條措施:

  一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程,實(shí)施中做到每個(gè)項(xiàng)目一調(diào)度,每月一研究,每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾,接收監(jiān)督。

  二是跟蹤巡視抓制度落實(shí),由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計(jì)回訪等形式,到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查,了解審計(jì)組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況,這樣,有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問題的發(fā)生。

  三是請上來征求意見和廉政反饋卡制,圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展,我們對審計(jì)組人員采取了兩條監(jiān)督措施,第一對被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請上來制度,征求意見。第二項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行廉政反饋卡制,審計(jì)終了后由被審計(jì)單位將審計(jì)組廉政情況填入卡內(nèi),反饋于審計(jì)機(jī)關(guān)。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見40人次,收到被審計(jì)單位廉政反饋卡30件,沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題。

  四是為局班子成員建立廉潔檔案,廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容,實(shí)行對黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示,使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。

  五是實(shí)行審計(jì)政務(wù)公開,圍繞審計(jì)政務(wù)公開工作,我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組,加強(qiáng)審計(jì)政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話,讓社會進(jìn)行監(jiān)督。

  (三)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決

  在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中,對違反廉政工作紀(jì)律行為,堅(jiān)持責(zé)任追究,實(shí)行一票否決制。對責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評選先進(jìn)資格,在對公務(wù)員年度考核中評為不稱職,對主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過兩項(xiàng)措施,扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。

  行政單位審計(jì)工作總結(jié)范文(三)

  主要工作內(nèi)容:

  一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

  二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

  三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:

  1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

  2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

  3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

  4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。

  5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

  四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

  審計(jì)工作中的措施

  1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。

  2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

  3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

  4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。

  行政單位審計(jì)工作總結(jié)范文(四)

  xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計(jì)職能,開展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),取得了一定成績?,F(xiàn)將2018年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

  審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識,充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績。

  二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

  為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):

  一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

  二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

  三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)提出建議意見,使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

  三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

  審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績。

  (一)開展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平

  審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

  對老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),應(yīng)收賬款未對賬的問題,要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

  (二)開展小金庫整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

  審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo):

  一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

  二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

  (三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

  審計(jì)部在2018年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。

  四、存在的不足問題

  集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績。

  但還是存在一些不足問題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

  五、2019年工作計(jì)劃

  (一)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性

  審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

  (二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作

  審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員:

  一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化,按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

  (三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

  審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

  (四)開展下屬公司業(yè)績考核,提高下屬公司工作積極性

  審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營效益。

  (五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

  審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。



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