個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)5篇
總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書(shū)面材料,通過(guò)它也可以正確認(rèn)識(shí)以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),以下小編在這給大家整理了一些個(gè)人審計(jì)工作總結(jié),希望對(duì)大家有幫助!
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)精選篇1
20__年,我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗,進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心、服務(wù)大局意識(shí),依法履行審計(jì)職責(zé),努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。
20__年,我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開(kāi)展項(xiàng)目__項(xiàng),查出不規(guī)范資金__億元,提出審計(jì)建議__條;工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)__個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),送審結(jié)算總額__億元,核減工程款__億元,預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)__億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息__篇,被專業(yè)雜志錄用論文x篇,x篇AO案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是__獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,并榮獲“__年度無(wú)錫市審計(jì)先進(jìn)集體”、“__市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“__市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“__市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮。
一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展
(一)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行
今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo),繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì)。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,統(tǒng)籌審計(jì)資源,將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,對(duì)財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督。
(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化
審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,審計(jì)整改工作取得顯著效果。
二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理
(一)規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋
在投資審計(jì)工作過(guò)程中,我司堅(jiān)持從源頭著手,始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對(duì)__個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),累計(jì)概算送審金額__億元,調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對(duì)__個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對(duì)__項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)__億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對(duì)__個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),送審結(jié)算總額__億元,核減工程款__億元,平均核減率為_(kāi)_%,預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)__億元。我司還對(duì)__個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),決算送審總金額為_(kāi)_億元,核減金額為5__億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān)。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的__份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對(duì)__個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,總拆遷面積__萬(wàn)平方米,累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元,核減金額達(dá)__萬(wàn)元。
(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排,我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì)、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。
(三)規(guī)范協(xié)審行為,加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。
規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。
三、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)
今年以來(lái),我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),全面動(dòng)員、多措并舉,進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性,在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮,力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭(zhēng)先鋒。
一是統(tǒng)籌兼顧,強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,年初各科室按照各自的職能分工,制定了全年工作計(jì)劃安排表,做到了審計(jì)任務(wù)、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度,強(qiáng)化規(guī)范。我司出臺(tái)了《__會(huì)議制度》和《無(wú)__管理辦法》兩個(gè)文件,對(duì)《__管理辦法》、《__考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層,強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng),我司主動(dòng)深入基層,寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習(xí)交流,強(qiáng)化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),我司堅(jiān)持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),每季度召開(kāi)一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì)。
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善,審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)精選篇2
一、工作事務(wù)方面:
1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,主要有:
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20__年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì);
完成20__年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充;
完成20__年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì);
配合部門(mén)經(jīng)理完成20__年及20__年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充;
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門(mén)新員工入職和工作;
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì);
與部門(mén)經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20__年內(nèi)部控制審計(jì);
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司20__年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作;
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作;
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤;
積極融入公司和部門(mén)的團(tuán)隊(duì)整體工作,互相合作,積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn):
舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn);
參加廈門(mén)證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座;
參加公司舉辦的ISO22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn);
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議;
業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面:
1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策;
2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動(dòng),努力提高思想品德修養(yǎng);
三、勞動(dòng)紀(jì)律方面:
1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī);
2.截止至12年底,本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象,遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié):
綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門(mén)為新成立的部門(mén),百事待興,內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段,難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范,但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門(mén)氛圍良好,積極進(jìn)取,認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門(mén),較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20__年工作設(shè)想:
新的一年,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階,依據(jù)20__年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善;與此同時(shí),協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設(shè),完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門(mén)建設(shè)
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20__年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20__年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20__年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對(duì)公司20__年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)
7.對(duì)公司重要的對(duì)外投資、購(gòu)買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,并持續(xù)跟蹤
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧;
3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)精選篇3
個(gè)人工作感想
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對(duì)公司和部門(mén)的情況也有了一些了解,對(duì)廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí),也意識(shí)到了本部門(mén)工作的重要性。
進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來(lái),我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作,因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計(jì)工作,但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn),需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,通過(guò)在審計(jì)組中的工作,個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高,也有了一些心得體會(huì)。
由于原來(lái)從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng),對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手,財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一,只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作,而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同,看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化,財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題,是重在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門(mén)的同志工作都很敬業(yè),有時(shí)一出差就是十幾天,為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成,大家都是加班加點(diǎn),在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間,面對(duì)各種各樣的困難,大家知難而進(jìn),頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達(dá)不到目標(biāo)不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細(xì)致耐心也感染著我,大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門(mén),是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分,同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段;是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風(fēng)險(xiǎn)增多,內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
內(nèi)部審計(jì)對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的作用:
一、檢查與評(píng)價(jià)的作用
內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告,提出改進(jìn)意見(jiàn),為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性,檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn),能從組織的利益和實(shí)際出發(fā),清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào),促進(jìn)被審計(jì)部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理的改善,贏得他們的信任和尊重。
三、顧問(wèn)與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉,對(duì)其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法,幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,通過(guò)咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面,協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。
四、報(bào)告與防范的作用
審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞,審計(jì)成果如何利用,舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范,所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面,內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告,對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告,對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告,使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范;另一方面,內(nèi)部審計(jì)可以通過(guò)評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來(lái)協(xié)助防止舞弊,可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到:觀念到位,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);制度到位,建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心,以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障,以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系;角色到位,被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展;資源到位,應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開(kāi)展工作;監(jiān)督到位,完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度,制定審計(jì)規(guī)劃、重點(diǎn)和方案,增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、有效性,保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。
對(duì)公司來(lái)說(shuō),在目前這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,優(yōu)勢(shì)也是非常明顯的:
首先,公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源:廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開(kāi)始建設(shè),目前已擁有光纜干、支線18100公里,數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國(guó)家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通,下覆蓋全省11個(gè)市(區(qū))、106個(gè)縣(市、區(qū))和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次,公司具有巨大的市場(chǎng)潛力:900多萬(wàn)城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長(zhǎng)的文化生活需求,黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求,為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前,已發(fā)展有線電視用戶210萬(wàn)戶,陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成,公檢法專網(wǎng),統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開(kāi)始運(yùn)營(yíng),一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行。
另外,公司還具有良好的企業(yè)文化,是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì),有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員,只要充分的利用好現(xiàn)有的資源,加大力度發(fā)掘資源,通過(guò)大家的共同努力,我相信在這么好的氛圍下,公司一定會(huì)有大的發(fā)展,個(gè)人也會(huì)有所成就,必定會(huì)鋪就一條雙贏之路。
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)精選篇4
時(shí)光過(guò)得飛快,20__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說(shuō),在20__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
根據(jù)各分、子公司年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
三、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。
四、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
明年,我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)工作,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)精選篇5
自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì),無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來(lái),我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績(jī),我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下:
前期工作總結(jié):
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),能力往往是超越知識(shí)的,物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段(__年—__年):初學(xué)階段;
__年畢業(yè)之初,在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離??蛻綦娫挼慕勇?tīng)、客服前臺(tái)的接待,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門(mén)之間,部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。
第二階段(__年—__年):職業(yè)發(fā)展階段:
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段(__年—現(xiàn)在),職場(chǎng)提升階段
__年底,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次報(bào)賬的時(shí)候,每筆錢(qián)我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作,做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)帳工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接,由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大,面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細(xì)致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。
__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題,并提出財(cái)務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。