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審計下半年工作總結(jié)范文(2)

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  審計下半年工作總結(jié)范文三

  今年以來,我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展各項審計監(jiān)督活動,較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計項目10個,查出違規(guī)資金629萬元,管理不規(guī)范資金5277萬元,應(yīng)上繳財政619萬元,核減政府投資項目工程造價398萬元,移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇,被批示采用15篇。

  一、上半年開展的主要工作

  (一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計,進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源,分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中,反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問題,處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度,大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門,增加了政府負(fù)債等問題,并提出了審計建議。

  (二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計,反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題,要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元,并堵塞征管上的漏洞。

  (三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費補(bǔ)貼和伙食費、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題,并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計,反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算,部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況,存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。

  (四)開展民生資金審計。對xx縣20XX年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計,反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補(bǔ)助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外,組織開展了“森林xx”建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。

  (五)開展政府投資審計。對xx縣20XX年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計,反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策,收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計,核減工程造價398萬元。開展了110KV新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計,開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。

  (六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開20XX年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點會議,明確20XX年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù),強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制,落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法,逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計,全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

  (七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制,繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局20XX年“十項重點”工作內(nèi)容之一,并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制,助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比,《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。

  (八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動,探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法,進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程,著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動,鼓勵審計干部樹立大要案意識,爭做優(yōu)秀審計項目,推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本,鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試,努力加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè),按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用,今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

  (九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作職責(zé),多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議,研究局路線教育工作,結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動,觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議,發(fā)放及回收征求意見表110余份,共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪,幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展“審計進(jìn)社區(qū)”活動,到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動,并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”。五是開展“即知即改”活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制,助推企業(yè)上市,對教育、住建、計生等單位開展“公務(wù)支出公款消費”專項審計指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題,加強(qiáng)審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查,嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度,做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度,開展干部職工談心談話活動20余次,緩解審計一線干部精神壓力,激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。

  半年來,我局審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。

  二、下半年的工作安排

  繼續(xù)實施十項重點工作,深入開展黨的群眾路線教育活動:

  一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路,完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo),完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%,離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。

  二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強(qiáng)跟蹤審計力度,完善跟蹤審計辦法,在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上,下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計。

  三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費、土地出讓金等重點資金審計,開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計。

  四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作,廣泛開展談心談話,認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題,撰寫對照檢查材料,高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況,開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動,建立健全長效機(jī)制,推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展。

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