制度是一組規(guī)則、規(guī)定或程序，用于管理或組織人類或組織的活動(dòng)，從而保證其有效性、公正性和可持續(xù)性。好的出差管理制度報(bào)銷是怎樣的？這里給大家提供出差管理制度報(bào)銷，供大家參考。

出差管理制度報(bào)銷篇1

一、目的：

此規(guī)定旨在對(duì)公司員工出差時(shí)的各種手續(xù)及有關(guān)出差費(fèi)用給以明確，使其更加規(guī)范化。

二、適用范圍：

此規(guī)定適用于公司員工的國(guó)內(nèi)與國(guó)外出差。

三、出差分類：

(一)國(guó)內(nèi)出差

規(guī)定中所指的國(guó)內(nèi)出差是指按照公司指示，外出到國(guó)內(nèi)指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓(xùn)、會(huì)議、講座、學(xué)習(xí)等。

1.國(guó)內(nèi)出差的申請(qǐng)

員工出差前，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》(附件1)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門(mén)經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級(jí)員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)到行政人事部確認(rèn)考勤。

2.交通標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)職級(jí)不同，員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。

3.住宿標(biāo)準(zhǔn)

住宿費(fèi)用的支付標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按《員工國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》(附件2)報(bào)銷住宿費(fèi)，但以下情況可以例外：與客戶或較高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，寫(xiě)明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后可以報(bào)銷。

具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)副總經(jīng)理及以上職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷

(2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：四星賓館雙人標(biāo)準(zhǔn)間

4.餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差餐費(fèi)。

具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)副總經(jīng)理助理及以上職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷

(2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：100元/天

注：總經(jīng)理助理以下職級(jí)員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政人事部根據(jù)《出差申請(qǐng)單》在工資中直接進(jìn)行計(jì)發(fā)。

5.特別說(shuō)明：不同職級(jí)人員一同出差時(shí)，以職級(jí)較高人員標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差：國(guó)外出差標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

四、附則：

此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關(guān)規(guī)定相應(yīng)廢止。

出差管理制度報(bào)銷篇2

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的&39;部門(mén)經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。

1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。

1.3員工出差返回后，填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷。

2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）

技術(shù)部：住宿費(fèi)80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

外出員工每人每日補(bǔ)貼20元，6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元；如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。

2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門(mén)經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票公交車票。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。

3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

3.1住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫(xiě)客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

3.5長(zhǎng)途出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間為每周一及每五，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。

3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷。

3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公