采購管理制度怎么寫5篇

規(guī)章制度可以建立信任和促進合作。規(guī)章制度提供了一個公認的行為準則，使人們能夠預測和信任其他人的行為，促進合作和協(xié)作，提升組織和社會的整體效能。以下是小編帶來的采購管理制度怎么寫，歡迎大家一起來收看！

采購管理制度怎么寫篇1

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的.固定資產(chǎn)，要上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度怎么寫篇2

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

采購管理制度怎么寫篇3

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度怎么寫篇4

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限

1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、采購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20__年3月18日試行。

采購管理制度怎么寫篇5

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上（含20__元）的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20__元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室