出差管理規(guī)定范文3篇
為規(guī)范公司員工出差管理及差旅、住宿工作，合理控制差旅費開支，特制定出差管理規(guī)定，歡迎參閱。
出差管理規(guī)定1
1目的
為了明確有關(guān)部門(崗位)的權(quán)利、責任，規(guī)范公司的出差管理，特制訂本規(guī)定。 2適用范圍
本制度適用于對公司員工出差的管理。 3責任部門
3.1部門經(jīng)理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報。
3.2財務(wù)資產(chǎn)部負責差旅預(yù)算金額的審核。
3.3分管領(lǐng)導(dǎo)負責對分管員工出差申請的進一步審核。 3.4總經(jīng)理負責對副總經(jīng)理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報，對其進行檢查和評價。 4方法與過程控制
4.1出差審批管理
出差分市內(nèi)和市外;市外必須經(jīng)董事長同意，市內(nèi)原則上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.1.1各級人員必須根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務(wù)差旅審批表》，在《公司公
務(wù)差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預(yù)算等各項內(nèi)容。審批流程走完后，去財務(wù)資產(chǎn)部預(yù)領(lǐng)備用金。
4.1.2各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。
4.1.3嚴禁任何人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排批準，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發(fā)生的一切費用一律自理，并根據(jù)情況給予一定的處分。
4.1.4 公司高管出差須經(jīng)董事長批準。 4.2出差前的工作安排
4.2.1各級領(lǐng)導(dǎo)出差前應(yīng)委托臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關(guān)事務(wù)，并委托其負責處理。
4.2.2其余人員出差前應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。
4.3出差期間注意事項
4.3.1出差人員在出差期間應(yīng)按照預(yù)定計劃完成工作任務(wù)，并認真做好工作記錄。
4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。
4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預(yù)先未安排的地點繼續(xù)出差，應(yīng)事先采用電話請示的方式向
相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)批準后方可進行。
4.3.5出差人員完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時返回公司上班。 4.4其他管理
4.4.1出差人員回公司后，應(yīng)與代理人(或有關(guān)人員)做好工作交接，繼續(xù)履行本職工作。
4.4.2按規(guī)定向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并按要求認真填寫《出差情況匯報表》，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批注意見后，交有關(guān)人員。
4.4.3各級領(lǐng)導(dǎo)在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。
4.4.4公司副總經(jīng)理的《出差情況匯報表》交總經(jīng)理保存;部門經(jīng)理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領(lǐng)導(dǎo)保存。
4.4.5出差回來后，按照公司《費用報銷管理規(guī)定》的有關(guān)程序規(guī)定報銷差旅費用。
4.4.6如果實際發(fā)生的差旅費用超過預(yù)算費用的30%，出差人員應(yīng)在《出差情況匯報表》內(nèi)寫明原因。
4.5檢查和考核
4.5.1公司總經(jīng)理負責對公司副總經(jīng)理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權(quán)。
4.5.2分管領(lǐng)導(dǎo)負責對部門經(jīng)理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權(quán)。
5其它
5.1本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司。 6附件
6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務(wù)差旅審批表》
公務(wù)差旅審批表
出差管理規(guī)定2
為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。
差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費用(含出國境費)，開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法。
第一條 出差管理范圍
適用于公司全體員工。
第二條 出差的申請和審批 一、申請
1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計劃和差旅費用預(yù)算等報行政組備案，否則以礦工論處。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。
3、同一地點或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。
4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。
5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責人審核確認分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報銷。 二、機票/車票預(yù)定
1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。
2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二)，連同《出差申請單》經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購。
3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，非特殊情況不得自行購買?；疖嚻?、汽車票由出差人員自行訂購。
4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三
條)，須事先征得部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《出差申請單》上注明。
第三條 差旅費用標準
1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。
出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表
說明：(1)因特殊商務(wù)需要，需超出標準的費用，應(yīng)事先在《出差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。
(2)出國(境)的所有申請、報銷均需公司高層審批。
1、出差時間不足8小時的(按車票、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費、餐費定額標準減半。
2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行，對于超出部分不予報銷。 3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費用，隨出差申請表一同審批。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費用，電話請示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。
5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有
效票據(jù)按實報銷。
6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。
7、外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。
第四條 會議、外派的差旅費
1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議(含各類培訓(xùn))，在途間的城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。
2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。
3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具體項目經(jīng)理負責考核統(tǒng)計，納入項目經(jīng)費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助。
第五條 差旅費借款
1、各級員工因公出差有預(yù)借差旅費需要的，持分管領(lǐng)導(dǎo)批準后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批。 4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。
5、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。
第六條 差旅費報銷
1、 作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關(guān)部門提交。
2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單。
3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢。
4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費報銷單由報銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。
5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的，需自行承擔差旅費用。遺失借支差旅費用的，不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。
第七條 附則
1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔。
2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系，差旅費用及相應(yīng)補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。
3、國外出差實行單次申請制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預(yù)算，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。
4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。 如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示，獲得許可后方能進行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。
5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論，不支報加班費。
6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關(guān)損失。 7、本制度自頒布之日起實施，解釋權(quán)屬行政組。
出差管理規(guī)定3
公司出差費用規(guī)定
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差，減少多人出差。 3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。
3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當日的住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，按費用報銷程序?qū)徟?，財?wù)部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓(xùn)期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標準執(zhí)行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由，經(jīng)部門負責人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習、參觀、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。
第十條：本規(guī)定自2016年1月1日起執(zhí)行。
第十一條：本規(guī)定由辦公室負責解釋。
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