物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文
物業(yè)公司的物料管理制度可以提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序。下面是物業(yè)公司物料管理辦法，歡迎參閱。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文1
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4.采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。
5、 物資管理
固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督;部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則;固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續(xù)，明確保管職責;為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產的折舊年限由集團決定。
其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯(lián)由領用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領;特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應作賠償)，方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經理審批;獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理
收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。 倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文2
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。
所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業(yè)管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。
采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，經街道主任審批后，財務部根據相關合同、協(xié)議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
6.報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文3
1.目的
對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用;
2.范圍
適用于物業(yè)固定資產與非固定資產物資采購管理的控制，公司實行集中統(tǒng)一采購;
3.物資分類
A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產
B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等固定資產;單價高于500元的非固定資產類;
C類：應急類物資
4.采購管理
4.1先批后買原則
公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經物業(yè)總經理、公司總經理審批后交由采購人員進行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業(yè)總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;
B類物資：合理調配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經物業(yè)總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;
C類物資：電話請示相關領導，經領導同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內，申請單位辦理審批后續(xù);
4.2詢價議價原則
固定資產及非固定資產的采購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，并與供應商確定最終價格(臨時性、應急性采購不適用);
4.3樣品封存原則
針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;
4.4職責分離原則
采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決;
4.5一致性原則
采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經協(xié)調后，制定最終采購計劃;
4.6合同會審原則
大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經理、地產總經理，調研匯總后，經領導審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;
5.供應商管理
5.1供應商選擇
5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規(guī)定的相關證件;
5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業(yè)績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;
5.1.3 為保證供應渠道順暢，防止突發(fā)情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;
5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務部門與供應商對賬;
5.3 定期走訪合同外供應商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應商;
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規(guī)定辦理。
6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門;
6.3簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優(yōu)選訂。
7.借款及費用報銷管理
7.1 合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的±5%左右;
7.2 憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務部辦理報銷事宜;
7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;
7.4 嚴格按照公司頒布的財務管理制度執(zhí)行;
8.采購人員廉潔管理
8.1積極維護企業(yè)利益，提高采購質量，降低采購成本;
8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念;
8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;
8.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;
8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。
8.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與本公司業(yè)務相關的新事物及市場信息。
9.本制度經總經理審批后實施，修正、廢止時亦同。
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