辦公用品采購管理規(guī)定范文3篇
辦公用品采購管理規(guī)定是為了規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展而制定的。采購管理制度有哪些具體內(nèi)容呢？下面是辦公用品采購管理制度，歡迎參閱。
辦公用品采購管理規(guī)定范文1
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度;
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責
1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;
2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理;
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;
5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政專員;
2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商;
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發(fā)放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品;
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;
4、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
辦公用品采購管理規(guī)定范文2
第一章 總 則
第一條 為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領用，節(jié)約辦
公費用，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于公司各部門。
第二章 管理細則
第三條 歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。
第四條 請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程： 各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。
第五條 內(nèi)部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際
工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事。
第六條 收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。 所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的領用登記本上簽。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內(nèi)容。
領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。 部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報銷：
采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。
財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用-營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量*計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存*計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。 第七條 行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單; (三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。
第三章 附 則
第八條 本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。
辦公用品采購管理規(guī)定范文3
為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。
三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
(五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：
(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領用單領用物品，領用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;
(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可;
(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財務股登記入賬。
(1)財務股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。
(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。
(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。
八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
看了辦公用品采購管理規(guī)定的還看了：
2.辦公用品采購制度
4.辦公用品管理制度
辦公用品采購管理規(guī)定范文3篇
