商務(wù)接待管理規(guī)定
商務(wù)接待管理規(guī)定
為規(guī)范商務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，根據(jù)中省市相關(guān)規(guī)定，制定了《商務(wù)接待管理規(guī)定》，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于商務(wù)接待管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
商務(wù)接待管理規(guī)定如下
、接待原則
(一)統(tǒng)籌管理。接待工作由辦公室統(tǒng)籌管理，相關(guān)處室具體承辦。
(二)事前審批。所有接待事項，事先按規(guī)定審批程序報批，未經(jīng)批準(zhǔn)的接待事項不予執(zhí)行。
(三)勤儉節(jié)約。接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支，杜絕奢侈浪費。
二、接待范圍
(一)到廣安投資考察、項目促進(jìn)等活動;
(二)外出開展項目投資促進(jìn)、開放合作等活動。
三、接待標(biāo)準(zhǔn)
(一)商務(wù)接待用餐按照對口接待原則，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待用餐遵循節(jié)儉原則，盡量安排在機(jī)關(guān)食堂或體現(xiàn)地方特色的賓館、飯店，供應(yīng)家常菜，不得提供香煙和高檔酒水，確需安排酒水，可提供本地酒水，原則上不安排高檔瓶裝酒。
(二)住宿費、交通費原則上由客商自行解決。確需安排的，住宿在定點飯店安排，并以標(biāo)準(zhǔn)間為主，不得額外配發(fā)洗漱用品和生活用品;乘坐飛機(jī)不得安排頭等艙，乘坐火車不得安排軟臥。
(三)大型團(tuán)隊接待用車爭取由市委、市政府協(xié)調(diào)安排;小型活動接待用車由客商與機(jī)關(guān)后勤共同協(xié)商解決。外出活動用車按差旅有關(guān)管理辦法執(zhí)行。
(四)接待中，不得安排高消費娛樂、健身活動，原則上不得贈送禮品、土特產(chǎn)和紀(jì)念品等。
四、接待管理
(一)建立商務(wù)接待審批制度。商務(wù)接待按照“先審批、后接待”的管理程序，由承辦處室制定接待方案、填寫接待審批表，經(jīng)辦公室提出擬辦意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行統(tǒng)籌安排，承辦處室具體負(fù)責(zé)接待。接待經(jīng)辦人嚴(yán)格按照審批內(nèi)容安排接待，不得擴(kuò)大接待范圍和提高接待標(biāo)準(zhǔn)。確因特殊原因來不及按正常程序?qū)徟纳虅?wù)接待，須征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報辦公室備案后實施，并在接待工作結(jié)束后，由承辦處室補(bǔ)辦審批手續(xù)。
(二)建立商務(wù)接待一事一結(jié)制度。接待任務(wù)完成5個工作日內(nèi)，接待經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)，并附原始票據(jù)、接待清單、接待審批表、接待方案等憑證。接待清單應(yīng)當(dāng)包括主要接待對象的單位、姓名、職務(wù)，活動項目、時間、場所、費用等明細(xì)。接待單據(jù)及報銷憑證由辦公室及財務(wù)人員初核后，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后報銷。凡報銷單據(jù)及憑證不齊全或者內(nèi)容不一致的，不予報銷。
(三)建立商務(wù)接待規(guī)范支付制度。接待費支付采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，不得以現(xiàn)金方式支付。不具備條件確需以現(xiàn)金方式支付的，經(jīng)辦人應(yīng)書面說明原因，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
(四)建立商務(wù)接待內(nèi)部審計制度。由委紀(jì)檢機(jī)構(gòu)牽頭，定期對商務(wù)接待進(jìn)行審計，重點檢查審批程序及報銷管理是否規(guī)范及接待經(jīng)費使用等情況。
五、其他事項
本辦法自印發(fā)之日起施行。此前有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。
公務(wù)接待管理辦法
一、接待原則
公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)規(guī)定，按照有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重習(xí)慣和對口接待的原則實施。
二、接待范圍
(一)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動，屬于公務(wù)接待范圍。
(二)按照“同城不接待、非公務(wù)活動不接待、無公函的公務(wù)活動和來訪人員不接待”的“三不接待”要求，嚴(yán)格控制接待范圍。
三、接待標(biāo)準(zhǔn)
(一)接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐并支付費用。確因工作需要安排的，可安排工作餐一次，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在 10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人;超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。工作餐遵循節(jié)儉原則，在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)安排家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。確需安排酒水的，可提供本地酒水。
(二)接待對象需要安排住宿的，由機(jī)關(guān)后勤協(xié)助安排符合住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)的定點賓館、飯店,住宿費由接待對象支付。出差人員住宿費應(yīng)當(dāng)回本單位憑據(jù)報銷,與會人員住宿費按會議費管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)安排接待住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。
(三)交通費用原則上由接待對象支付，特殊情況下確因工作需要并經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽批可開支必要的交通費(不得開支機(jī)票費用)，交通費開支實行“一事一批”，并說明具體情況(作為接待清單附件)。
(四)接待中，不得安排高消費娛樂、健身活動，不得贈送禮品、土特產(chǎn)和紀(jì)念品等;不得列支應(yīng)當(dāng)由接待對象承擔(dān)的差旅、會議、培訓(xùn)等費用和應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用，不得列支食品、茶葉、香煙、禮品等與公務(wù)接待無關(guān)的費用。
四、接待管理
(一)建立公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待按照“先審批、后接待”的管理程序，由承辦處室根據(jù)派出單位公函擬定接待方案，如實填寫接待審批表，經(jīng)辦公室提出擬辦意見、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見和接待限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，未按要求審批的一律不予安排。
(二)建立公務(wù)接待一事一結(jié)制度。接待任務(wù)完成5個工作日內(nèi)，接待經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)，并附原始票據(jù)、接待清單、接待方案、派出單位公函、接待審批表等憑證。接待清單應(yīng)當(dāng)包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)，公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等明細(xì)。接待單據(jù)及報銷憑證由辦公室及財務(wù)人員初核后，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后報銷。凡報銷單據(jù)及憑證不齊全或者內(nèi)容不一致的，不予報銷。
(三)建立公務(wù)接待規(guī)范支付制度。接待費支付采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，不得以現(xiàn)金方式支付。不具備條件確需以現(xiàn)金方式支付的，經(jīng)辦人應(yīng)書面說明原因，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
(四)建立公務(wù)接待信息公開制度。公務(wù)接待經(jīng)費實行一月一統(tǒng)計、一季度一通報，及時向社會公布開支情況。公開內(nèi)容包括公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)、公務(wù)接待費實際支出數(shù)和公務(wù)接待費決算數(shù)。
(五)建立公務(wù)接待內(nèi)部審計制度。由委紀(jì)檢機(jī)構(gòu)牽頭，定期對公務(wù)接待進(jìn)行審計，重點檢查審批程序及報銷管理是否規(guī)范及接待經(jīng)費使用等情況。
五、其他事項
本辦法自印發(fā)之日起施行。此前有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。
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