銷售部門出差管理規(guī)定
銷售部門出差管理規(guī)定
企業(yè)對于銷售人員出差所用的費用,出差流程等都要有相關(guān)的出差管理規(guī)定,下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于銷售部門出差管理規(guī)定的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。
銷售部門出差管理規(guī)定
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程:凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時,需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用,主管人員及財務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對出差報銷作如下規(guī)定:
1、差旅總費用包括:旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括:各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費,必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的,不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)
到有租房的辦事處的區(qū)域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)約原則,只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費。
五、員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報,不得弄虛作假,否則費用不予報銷,情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報銷人申請:需將所有的票據(jù)整理好,報部門主管審閱。
2、部門主管初核:根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調(diào)查。
3、會計審核:會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補貼:駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷,業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址,區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。
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