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企業(yè)采購管理規(guī)定

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企業(yè)采購管理規(guī)定

  采購是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的企業(yè)采購管理規(guī)定,希望對你有用!

  企業(yè)采購管理規(guī)定

  第一章 總 則

  第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的采購行為,加強(qiáng)企業(yè) 采購的監(jiān)督管理,防止國有資產(chǎn)流失,特制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、 辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。

  第三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則, 建立健全采購管理的各項(xiàng)制度,防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

  第二章 決策管理

  第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購決策程序,根據(jù)采購物資類別和金額 的大小,實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理,明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

  第五條 除特殊情況外,企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購的重大事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由廠長、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營者)、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。

  第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督,可設(shè)立專 門機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能,不設(shè)專門機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。

  第七條 企業(yè)各級(jí)管理者對其審批的物資采購負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。

  第三章 比質(zhì)比價(jià)采購

  第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,掌握主要 采購物資信息變化。采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采 購。

  第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外,企業(yè)主要物 資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位,從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

  第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況。

  第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購以 及其他金額較大的物資采購等,具備招標(biāo)采購條件的,應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。

  第四章 價(jià)格監(jiān)督

  第十二條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé),監(jiān) 督采購價(jià)格,控制采購成本。

  第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價(jià)格審核,物資采 購部門應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購,特殊情況除外。

  第十四條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)對所采購的主要物資 的價(jià)格單據(jù)等進(jìn)行審核,對未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購損害企業(yè)利益的,應(yīng)及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。

  第十五條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握主要 采購物資的市場價(jià)格,并對其審核的物資采購價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

  第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證,采購物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù),特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí),可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得 介入。

  第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)的,可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

  第十八條 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證, 并對檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

  第十九條 對主要采購物資,企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔,并進(jìn)行復(fù)檢。

  第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲

  第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購管理全過程建立責(zé)任制度,明確各有關(guān)部門和 個(gè)人的責(zé)任,制定考核獎(jiǎng)懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。

  第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級(jí)管理人員,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度,支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督部門履 行職責(zé)。

  企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。

  第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門舉報(bào)。對舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù),任何人不得打擊報(bào)復(fù)。

  第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì):

  (一)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員;

  (二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員;

  (三)舉報(bào)違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員;

  (四)為降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。

  第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員,企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)依法賠償;構(gòu)成犯罪的,依法追 究刑事責(zé)任。

  第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際,加強(qiáng)和完善采購管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的,直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  第二十六條 各級(jí)經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導(dǎo),對降低采購 成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎(jiǎng)勵(lì)意見,對采購管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評,但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購活動(dòng)。

  采購管理規(guī)定

  第一章 總則

  第一條 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng),控制不必要的開支,特制訂本規(guī)定。

  第二條 采購管理工作的任務(wù):

  (一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作,保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。

  (二) 在保障供應(yīng)的前提下,選擇優(yōu)質(zhì)物資,確保采購物資的質(zhì)量合格。

  (三) 開拓貨源基地,優(yōu)化供應(yīng)渠道,降低采購成本。

  第二章 采購工作規(guī)定

  第三條:采購審批:

  (一) 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統(tǒng),按程序辦理審批。

  (二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標(biāo)管理、制定出年度任務(wù)生成物料需求計(jì)劃MRP,采購部將任務(wù)分解到采購員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)商,且與供應(yīng)商簽訂采購合同;

  第四條 采購審批一律使用采購申請單:

  (一) 采購申請單各欄填寫是否清楚,審批者是否簽字。

  (二) 緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。

  (三) 無法于需用日期辦妥的采購申請單,必須及時(shí)通知申購部門。

  (四) 接到撤銷通知的采購申請單,應(yīng)先處理,并在采購計(jì)劃中刪除。

  第五條 尋價(jià)及洽談:

  (一) 牛的購買價(jià)格確定: 根據(jù)當(dāng)前的市場銷售價(jià)格減去(目標(biāo)利潤+目標(biāo)利潤調(diào)整率),如果價(jià)格不符合體系,若目標(biāo)利潤調(diào)整率高于或低于平均水平,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由信息部信息員輸入新的目標(biāo)利潤調(diào)整率,并由采購部通過OA系統(tǒng)向各供應(yīng)商發(fā)出價(jià)格調(diào)整通知

  (二) 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

  (三) 向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

  (四) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。

  第六條 采購合同:

  (一) 采購員對貨品進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后,交信息到行政部,由行政部起草采購合同;

  (二) “采購合同”經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行一審,若未通過一級(jí)審核,返回采購員重新維護(hù),若通過一級(jí)審核,自動(dòng)傳給律師進(jìn)行二審;

  (三) 若未通過二級(jí)審核,返回采購員重新維護(hù),若通過二級(jí)審核,自動(dòng)傳給總經(jīng)理,進(jìn)行三級(jí)審核;

  (四) 若未通過三級(jí)審核、返回采購員重新維護(hù),若通過三級(jí)審核,自動(dòng)返回采購員,采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián),一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應(yīng)商,作為訂貨協(xié)議;

  (五) 合同一但簽訂就自動(dòng)形成“采購任務(wù)合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。

  (六) 訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真或口頭訂單)交供應(yīng)商,無法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購部門。

  第七條 采購:

  (一) 采購部根據(jù)“采購合同”執(zhí)行采購;

  (二) 采購員對采購物資進(jìn)度跟進(jìn);

  第八條 收貨:

  (一) 供應(yīng)商送肉牛時(shí),必須先電話通知采購部,當(dāng)肉牛到達(dá)屠宰加工廠時(shí),將肉牛關(guān)在待宰牛宰區(qū)進(jìn)行觀察和宰前檢疫;

  (二) 如宰前檢疫合格,就進(jìn)入沖淋間進(jìn)行宰前沖淋處理,如宰前檢疫不合格,就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;

  (三) 當(dāng)肉牛進(jìn)行檢疫合格后,做入庫動(dòng)作,自動(dòng)生成“供應(yīng)商任務(wù)完成率”、“采購員任務(wù)完成率”、“全年采購總?cè)蝿?wù)完成率”、“目標(biāo)任務(wù)完成率”和“合同執(zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報(bào)表;

  (四) 輔材采購經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。

  (五) 其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收后,采購部方可辦理入庫手續(xù)。

  第九條 付款結(jié)算時(shí)采購人員應(yīng)注意:

  (一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

  (二) 有無預(yù)付款或暫付款。

  (三) 是否需要扣款。

  (四) 需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。

  第三章 供應(yīng)商管理規(guī)定

  第十條 供應(yīng)商的選擇、評審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。

  第十一條 供應(yīng)商調(diào)查:

  (一) 采購人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”,作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后,自存。

  (二) 采購人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次,以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況,更正原有資料內(nèi)容。

  (三) 在每批原材料供貨結(jié)束后,供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”,作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。

  第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下,采購人員填寫“供應(yīng)商審批表”,提請有關(guān)人員審批。

  (一) 原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。

  (二) 新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。

  (三) 原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。

  第十三條 簽訂合同:

  (一) 對于供貨信譽(yù)好,資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同,以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。

  (二) 如果是代理商,須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。

  第十四條 供應(yīng)商控制:

  (一) 供應(yīng)商每批供貨,采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,并定期報(bào)質(zhì)管室一份。

  (二) 如果供貨不合格或供貨不及時(shí),采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí),則取消其供應(yīng)商資格。

  第十五條 供應(yīng)商業(yè)績考評:采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄,會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。 第十六條 建立供應(yīng)商檔案:

  (一) 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,質(zhì)量管理部予以配合。對每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。

  (二) 供應(yīng)商檔案包括:供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。

  (三) 供應(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購部經(jīng)理允許,不得隨便查閱。

  采購質(zhì)量控制制度

  1 目的

  通過對采購過程及供方進(jìn)行有效控制,確保采購的物資符合規(guī)定的要求。

  2 適用范圍:

  適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購,以及對供應(yīng)商的管理和評審。

  3 職責(zé)

  3.1采購部

  負(fù)責(zé)各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購

  3.2生產(chǎn)部

  負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的需求計(jì)劃。

  3.3品控部

  負(fù)責(zé)對采購的原、輔料、包裝材料及樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、留樣、校對、試驗(yàn)或驗(yàn)證;

  負(fù)責(zé)組織不合格原輔料的評審判定。

  3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、合格供方名錄的審批。

  4 工作程序

  4.1供方的評審

  4.1.1供應(yīng)部根據(jù)《原輔料品質(zhì)規(guī)格》和公司發(fā)展的需要,對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽(yù)及進(jìn)貨價(jià)格等資料進(jìn)行收集、整理。對于重要物資需要進(jìn)行實(shí)地考察,出具合格的質(zhì)量能力評估報(bào)告,或者供方能提供充分的書面材料(如質(zhì)量管理體系證書),

  證實(shí)其質(zhì)量保證能力,制定評審表,初定候選供方名單,并將有關(guān)資料進(jìn)行記錄、整理,列入候選供方。組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評審。

  4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進(jìn)行。

  4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應(yīng)商開發(fā)管理辦法》需要進(jìn)行樣品測試及小批量試車。供應(yīng)部負(fù)責(zé)相應(yīng)樣品的索要,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試車,由品控部

  4.1.4 一般物資,需要經(jīng)過樣品測試(方法同4.1.3),經(jīng)樣品試驗(yàn)合格,品控部經(jīng)理批準(zhǔn),即可參加評審。

  4.1.5 評審結(jié)束后參加評審部門在供方評審表上簽署意見,供應(yīng)部將簽署意見后的供方評審表交總經(jīng)理審定。

  4.1.6通過評審的供方由供應(yīng)部編制合格供方名錄,報(bào)總經(jīng)理審批,供應(yīng)部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實(shí)施采購。

  4.1.7每年由供應(yīng)部組織對原合格供方復(fù)評審一次,對原合格供方的生產(chǎn)能力,供貨質(zhì)量記錄、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查整理,如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質(zhì)量下降,則將材料報(bào)總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。

  4.2實(shí)施采購

  4.2.1供應(yīng)部向供方提供有關(guān)的采購資料,采購資料大致包括規(guī)格、設(shè)計(jì)圖樣、等級(jí)、品種、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

  4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購

  4.2.2.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原輔材料請購計(jì)劃,上報(bào)原料庫,原料庫匯總后根據(jù)庫存情況,于每周一、周三兩次報(bào)供應(yīng)部,供應(yīng)部編制物資采購計(jì)劃審批表,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)集團(tuán)采購管理部審批(進(jìn)口濃縮汁提前三個(gè)月由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員編制請購計(jì)劃,經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準(zhǔn)后交進(jìn)出口部)。

  4.2.2.2供應(yīng)部嚴(yán)格按照采購計(jì)劃到合格供方實(shí)施采購并下發(fā)采購訂單,明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。重要物資必須簽定合同,必要時(shí)簽技術(shù)協(xié)議。

  4.2.2.3供應(yīng)部將采購數(shù)量、價(jià)格每月報(bào)集團(tuán)供應(yīng)部。 出具 “試車報(bào)告”,并參加評審。

  4.2.3生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員填寫“請購單”,經(jīng)設(shè)備主管審核,生產(chǎn)部經(jīng)理審批,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)供應(yīng)部采購。進(jìn)口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個(gè)月編制請購計(jì)劃報(bào)供應(yīng)部,經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實(shí)施采購。需直接從國外進(jìn)口的備品備件報(bào)集團(tuán)進(jìn)出口部。

  4.2.4監(jiān)視和測量裝置的采購由使用部門提出申請,公司總經(jīng)理審核,集團(tuán)采購管理部經(jīng)理審批,供應(yīng)部到合格供方實(shí)施采購。報(bào)計(jì)量員送檢、驗(yàn)收備案后,入庫由使用部門領(lǐng)用、保養(yǎng)和維修。

  4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

  4.3.1供應(yīng)部對采購到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開具“接收單”,通知品控部檢驗(yàn)。

  4.3.2品控部檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規(guī)格單》或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。

  4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時(shí)憑“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”和供應(yīng)部“接收單”,根據(jù)實(shí)收數(shù)量開具“采購入庫單”,供應(yīng)部采購員將接收單附發(fā)票報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核后,方可報(bào)財(cái)務(wù)入帳、付款。

  4.3.4不能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的原輔材料,由品控部提供清單,供應(yīng)部向供方索取檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明后直接入庫。

  4.3.5設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,五金庫保管員不能確認(rèn)其質(zhì)量情況時(shí),由生產(chǎn)部進(jìn)行上機(jī)驗(yàn)證,合格后入庫。

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