不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學習啦>實用范文>辦公文秘>規(guī)章制度>

因公出差管理規(guī)定

時間: 春娜703 分享

  有時候會因為公司的一些事情而出差,那么因公出差的管理制度都有哪些內(nèi)容呢?本文是學習啦小編整理的因公出差管理規(guī)定,歡迎參閱。

  因公出差管理規(guī)定篇1

  第一章 總則

  第1條 目的

  為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

  第2條 審批程序和權(quán)限

  員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。

  (1)企業(yè)領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

  (2)部門負責人出差,報請總經(jīng)理審批。

  (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領導審批。

  (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

  第二章 出差管理細則

  第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

  第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

  第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

  第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

  第8條 出差標準規(guī)定

  (1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3-1。

  (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

  (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

  (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

  (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

  第三章 出差費用借款及報銷

  第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

  第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

  第11條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。

  第12條 其他報銷、審批程序同上。

  第四章 附則

  第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

  第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

  第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

  第三篇:公司員工出差管理制度

  第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

  第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

  第三條 出差種類:

  1. 短程出差:出差當日可能返回者。

  2. 遠途出差:出差當日不能返回者。

  第四條 出差:

  1.員工出差,由出差人員向直屬領導報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。

  2. 出差期間不予報支加班費。

  3. 員工出差,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領導報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準,方可乘坐飛機。

  4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

  5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

  6. 員工出差外地,應隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作。

  7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

  8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。

  9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

  10.審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

  11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領導簽署意見后方可報銷。

  第五條 出差借款

  1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

  2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務報銷。

  3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。

  3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

  4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

  第七條 業(yè)務接待費用的報銷

  1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領導批準后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

  2.、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

  第八條 出差中的休息、休假

  1、外地出差不計節(jié)假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

  2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,批準后方可休假。

  3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領導指示延時的,返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

  4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

  第九條 差旅費開支標準及范圍

  1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

  一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、???、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

  二類地區(qū):各省地級城市。

  2. 乘坐交通工具

  1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

  2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

  3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

  注:以上交通工具,應自行購買車票,特別是機票,必須向領導申請方可購買,未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

  4. 住宿標準:

  1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

  2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

  3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。

  #4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

  第十條 伙食補助標準:

  1、 外地出差每天報銷餐費30元。

  2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

  3、所有外地出差人員,當天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

  第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù)。

  本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

  因公出差管理規(guī)定篇2

  為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

  第1條:總則

  1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;

  2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

  第2條:出差類型:

  1、當日出差:出差當日可能往返者。

 ?、女斎粘霾钪煌ㄙM憑乘車證明實數(shù)支給。

 ?、飘斎粘霾钊藛T不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

 ?、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準。

  2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

 ?、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

  ⑵遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車,或自行承擔費用。

  3、自備車輛出差者,公司予以適當補貼油費,不再另外報銷交通費;

  4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個人申請出差

  1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行:

  2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準);

  3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

  4、業(yè)務或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

  二、公司指派出差

  1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

  三、其他規(guī)定

  1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

  2、因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù)。

  3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

  4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領導并在出差結(jié)束后提供相關證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

  第4條:出差費用標準及相關規(guī)定:

  一、出差時間核算:

  1、出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

  2、出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

  3、出差當日12:00以前返回按半天計算;

  4、出差當日12:00以后返回按1天計算;

  5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

  二、出差費用標準

  公司出差費用標準

  項目

  職位

  交通費用

  油費補貼

  住宿標準

  (雙人標間)

  出差補貼

  公共交通

  飛機:經(jīng)濟艙

  遠途出差

  當日出差

  遠途出差

  當日出差

  公司/部門經(jīng)理

  實支

  實支

  實支

  80元/天

  實支

  50元/天

  30元/天

  分公司部門主管

  實支

  實支

  實支

  40元/天

  20元/天

  業(yè)務或其他人員

  實支

  實支

  實支

  30元/天

  10元/天

  備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

  第5條:出差費用預支、核銷程序

  一、出差費用預支方式

  1、因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務部門按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

  2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷;

  二、出差費用核銷程序

 ?、搴虽N規(guī)定

  1、住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

  2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

  3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  4、當日出差者不報銷住宿費。

  5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。

  6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

  7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者,則按相應住宿費標準的50%支付。

  8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后,可酌情安排補休。

 ?、婧虽N程序

  1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

 ?、艔呢攧詹款I取《報銷單》后,依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

 ?、铺詈谩秷箐N單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準:

  A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

  B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

  C:業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準;

  2、財務部復核程序

 ?、咆攧詹咳藛T按照本制度規(guī)定,復核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等;

 ?、平?jīng)其復核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

 ?、菍τ诔霾钯M用的超標部分不得報銷;

 ?、壬婕俺鲆?guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標準的60%支付;

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:

 ?、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

 ?、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

 ?、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;

  4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標準的50%;

  5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;

  6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

  2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責,報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實施

  因公出差管理規(guī)定篇3

  第一章 總則

  第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二章 差旅交通工具的管理

  第二條 交通工具的選擇標準:

  (1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

  (3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具,機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷。

  (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

  第三章 出差人員的相關規(guī)定

  第三條 短期出差人員的規(guī)定

  (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時,應入住雙人或三人標間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

  (2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

  (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

  第四條長期出差人員的規(guī)定

  (1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

  (2)長期出差租房初期(指租房當月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標準,憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔。

  (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標準。

  (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

  (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

  第四章 出差借款與報銷

  第五條 借款

  (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

  (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;

  (3)借款要及時清還,公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

  (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

  第六條 報銷程序及出差費用的報銷

  嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

  第五章 差旅管理

  第七條 出差報道

  (1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

  (2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

  第八條本市出差

  (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

  (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

  第九條 市外出差:

  (1)差旅費應據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

  (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

  第六章附 則

  第十條 出差紀律

  (1)遵紀守法;

  (2)遵守公司制度;

  (3)注意安全,不從事危險活動;

  (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

  (5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

  (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

  (7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得向客戶借款;

  (8)嚴禁挪用公司貨款。


猜你喜歡:

1.出差管理制度

2.公司員工出差管理制度

3.公務出差管理規(guī)定

4.公司出差管理制度范本

5.員工出差管理制度

1001967