鋼鐵企業(yè)領導會議講話稿(2)
鋼鐵企業(yè)領導會議講話稿篇3
同志們：
這次鋼鐵企業(yè)季度工作會議，就是針對外部市場和首鋼生產經營面臨的嚴峻形勢，總結分析一季度工作，肯定成績，深入查找差距、進一步完善措施，做好后九個月特別是二季度各項工作。在這次會上，8個單位認真總結了一季度工作，特別是結合內外部市場變化所采取的應對措施，并從自身查找問題，與對標企業(yè)進行了深入對比找差，擺出了問題，分析了原因，提出了下一步工作思路、目標和措施。希望各單位在這次會議的基礎上，并根據兩位專家特別是李世俊同志對鋼鐵行業(yè)形勢的分析和建議，進一步加強分析對比，找準工作著力點和努力方向，深挖內部潛力，狠抓各項措施的落實，確保二季度集團鋼鐵業(yè)有一個新的突破。下面，我講三個問題。
一、關于一季度鋼鐵業(yè)運行情況
總體上看，一季度鋼鐵業(yè)運行的主要特點是：
1.生產基本保持順穩(wěn)。全集團完成生鐵722.7萬噸，鋼712.6萬噸，鋼材659.2萬噸，同口徑(扣除北京停產)分別增長16%、16.9%和22.8%。其中，“三地”高爐利用系數和焦炭負荷同比有較大進步，完成生鐵265萬噸，鋼263萬噸，分別增產42.2萬噸和45.2萬噸，鋼材完成242萬噸。總體上“三地”運行平穩(wěn)，總體指標好于去年同期，但京唐1號高爐不順，使成本增加。通過積極組織攻關，3月份基本達到了正常水平。
2.主要技術經濟指標有所進步。入爐焦炭：遷鋼完成347.3千克，首秦358.7千克，同比分別降低29.5千克和90.8千克;鋼鐵料消耗：遷鋼1105.1千克，首秦1085.7千克，同比分別降低0.2千克和14.5千克;綜合成材率，遷鋼97.2%，首秦89.3%，同比分別提高0.1和0.5個百分點;噸鋼綜合能耗:遷鋼528千克，首秦589.3千克，同比分別降低34.5千克和72.5千克。
3.產品開發(fā)取得新進展。“三地”拳頭產品超額完成計劃任務，其中熱軋完成193萬噸，超計劃7.8萬噸，冷軋完成54.7萬噸，超計劃2.1萬噸。“三地”確定的10項重點產品和重點規(guī)格產品同比大幅度增加。全季生產冷軋汽車板23.6萬噸，同比增加13萬噸，家電板20.3萬噸，增加12.6萬噸，耐候鋼27萬噸，增加21.3萬噸。為全面提升汽車板的檔次，重點推進了連退高強鋼、熱鍍鋅汽車板和GA汽車板的開發(fā)，并深入開展全流程工藝技術攻關工作，組織了合金化鍍鋅板、高強鋼、超低碳含磷高強鋼、超低碳BH鋼四大類，共計10個牌號的新品種試制。通過努力，汽車板品種結構不斷優(yōu)化，其中IF鋼完成17.1萬噸，占72%，高強鋼完成1.4萬噸，占6%，鍍鋅汽車板完成1.4萬噸，占6%(這也是衡量面向高端汽車用戶的一個標志，現在還處于起步階段)。經過遷鋼、首秦產銷研團隊的共同努力，重點規(guī)格產品完成21.3萬噸，增加16.9萬噸，增長3.8倍，首秦特厚板、遷鋼薄規(guī)格熱卷分別生產10.5萬噸和10.8萬噸，分別增長1.6倍和24倍。電工鋼生產實現了新突破，S30月產達萬噸以上，實現了商業(yè)供貨的能力;S60月產達千噸以上，實現了批量生產;高端電工鋼產品進行了小批量試制，為遷鋼全面推進電工鋼建立完成生產線奠定了堅實基礎。
4.精細化管理水平進一步提升。針對一季度市場變化，加強精細化管理，加快產品開發(fā)和結構調整，加大降成本工作力度，一季度通過調整產品結構實現增效2.1億元，超計劃2621萬元，同比增加8955萬元;降低成本4.8億元，比計劃多降0.6億元，同比提高13.6個百分點(一季度“三地”鋼鐵業(yè)雖然完成了季度降成本計劃，但低于年計劃季度平均水平)。
5.聯合重組企業(yè)技術改造、生產經營和產品研發(fā)取得新成績。水鋼公司生產和技術改造同步推進，面對年初冰凍天氣對運輸的影響，全力抓好各環(huán)節(jié)工作，生產水平逐月提升。今年重點項目二煉鋼3號轉爐連鑄工程于3月9日熱負荷試車成功，較合同工期提前21天;設計能力為200萬噸的4號高爐于3月29日按期點火開爐，標志著水鋼煉鐵、煉鋼工序500萬噸產能已基本形成;承擔的國家科技支撐計劃課題“高性能82B盤條研發(fā)與產業(yè)化”通過了專家驗收。長鋼公司把挖潛增效活動滲透到各個環(huán)節(jié)，生鐵和鋼產量同比提高11%以上，65噸轉爐、9號高爐TRT余壓發(fā)電等技改項目相繼投產，加大資源開發(fā)力度也取得成效。貴鋼公司的產品產量和營業(yè)收入同比大幅度增長，完成了國家科技支撐項目“高鐵用彈簧鋼”的審核驗收，開發(fā)了模具鋼、高鐵動車組電機轉軸用鋼、礦用工字鋼、軸承管等新產品;加快推進新區(qū)建設，已完成場平土石方及回填工作量的70%。首黔公司200萬噸焦化項目，場平工程按節(jié)點要求完成了基礎施工。通鋼公司3月份的生鐵產量創(chuàng)出好水平，并實現了當月扭虧為盈，冷軋無取向硅鋼實現了小批量生產，開發(fā)了兩大系列特厚壁油套管，為品種鋼生產比例達到50%的目標奠定了基礎。伊犁鋼鐵公司實現首季開門紅，鋼產量和鐵精粉產量同比分別增長1倍和1.5倍，并抓住市場機遇，合理調配資源，實現利潤同比增長1.5倍。
從全集團看，一季度非鋼子公司、獨立單位盈利11.7億元,改制企業(yè)盈利1.4億元, 全集團實現利潤7.5億元。
從鋼鐵業(yè)看，在充分肯定成績的同時，必須看到，盡管技術指標、降低成本、產品開發(fā)都有進步，好于去年一季度水平，但整體效益仍不理想。一季度鋼鐵業(yè)虧損3.6億元，其中“三地”虧損2.5億元，聯合重組企業(yè)合計虧損1.1億元。分單位看，遷鋼、伊鋼實現盈利，有些單位超額完成減虧計劃，通鋼、首秦3月當月實現盈利。分析虧損的原因，有外部因素影響。一是國家采取抑制通脹的財政金融政策，對鋼材市場產生較大影響。與年計劃比較，一季度首鋼“三地”外銷鋼材價格提高增利4.1億元，相當于噸材價格提高了173元;進口礦漲價減利7.2億元，國內原燃料漲價減利2.5億元，這兩項合計相當于噸材成本提高407元，不利因素明顯大于有利因素，增減利相抵后，凈減利5.6億元。二是鋼鐵產能過大的影響。由于目前我國鋼鐵產能實際已超過7億噸，加上進口礦壟斷，鋼鐵業(yè)生產處于困境中。一方面，鋼材市場競爭非常激烈，不確定因素很多，一季度鋼鐵價格的上漲主要受成本驅動，需求很難支撐;另一方面，正是由于鋼鐵產能大，對上游資源的需求量也大，礦石、焦炭的主要原燃料價格很難下降。這是我們在較長時間必須面對的形勢。
從內部看，我們自己的工作也沒有到位，我們自身的問題同樣不容忽視。4月6日，總公司召開黨政聯席會對一季度“三地”鋼鐵業(yè)運行情況進行了分析。從計財部的分析看，首鋼鋼鐵業(yè)與行業(yè)先進企業(yè)相比仍然存在較大差距：一是原燃料采購結構和成本價格還有很大的優(yōu)化空間;二是制造成本與先進企業(yè)比存在一定差距;三是由于一些新產品處于投產初期，澆次少、帶出品多等，產品開發(fā)成本較高，一些高效產品生產工藝流程尚未打通;四是整體協同能力沒有達到應有水平，適應市場變化的協同機制還需要完善。北京鋼鐵主流程已停產，鋼鐵企業(yè)分布于各地，產銷研協同能力有待加強。
比如煉鐵制造成本，按照遷鋼、首秦的采購價格計算，遷鋼比寶鋼高254元，首秦比寶鋼高256元，主要是消耗指標和采購價格高。按照一季度遷鋼和首秦生鐵產量265萬噸計算，取差距最小值254元計算，生鐵總成本就比寶鋼高出6.7億元。僅這一項就比外部市場減利影響5.6億元大的多。
煉鋼成本，同價比較，遷鋼鋼坯綜合成本比鞍鋼高95元，X70管線鋼比武鋼高31元，首秦這兩項分別高83元和283元。取一個中位數90元計算，我們的煉鋼成本就比鞍鋼高出近2.4億元。
以上是成本比較的結果。再看看價格。“三地”鋼材綜合售價，首鋼比寶鋼低1466元，比鞍鋼低25元，比武鋼低421元。按照計財部提供的1—2月數據，鋼材單利首鋼虧損236元，寶鋼盈利392元，鞍鋼虧損74元，武鋼盈利195元。我們的盈利水平比寶鋼低628元，比武鋼低431元，比鞍鋼低162元。我們開發(fā)新產品的成本比別人高，價格比別人低，噸材盈利能力有很大差距。
我們的采購成本也有降低的空間。與行業(yè)平均水平比較，首鋼“三地”噴吹煤采購價格高20元，冶金焦高164元，地方粉高124元，廢鋼平均高259元。按照一季度采購量計算，按行業(yè)平均水平衡量，這一塊影響成本就超過1億元。另外，我們在新產品開發(fā)中，產生的幾萬噸帶出品，對效益的影響也很大。我們有些產品本來是按照較高等級生產的，但由于帶出品多，只能按較低等級的產品出售，成本升高了，價格卻降低了。以上情況使“三地”鋼鐵業(yè)整體處于虧損狀態(tài);各聯合重組企業(yè)做了大量工作，比計劃減虧，有的3月份扭虧，但整體仍虧損。我們必須認真分析一季度工作，既要看到成績，堅定信心，又要看到面臨的嚴峻形勢，加強精細化管理、成本攻關和產品開發(fā)力度，進一步細化和完善措施，扎實工作，狠抓落實，確保二季度各項工作創(chuàng)出新局面。
二、關于二季度工作要求
從上面對比分析可以看出，外部影響固然存在，關鍵是如何做好內部的工作。首先我們要清醒地看到，外部環(huán)境的不利影響將長期存在，昨天兩位專家已講得很全面了。一方面，中國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化過程中，對鋼鐵的需求總量仍然保持較高水平;另一方面，鋼鐵產能過剩、供大于求的矛盾短期內難以改變。按照今年2月份全國日產量計算，年產能已突破7億噸，鋼鐵企業(yè)之間的競爭更加激烈。在這種嚴峻形勢下，我們必須進一步增強危機感、責任感、緊迫感，進一步樹立為生存而戰(zhàn)、與時間賽跑的生存和發(fā)展思想，強化對比找差無止境、企業(yè)潛力挖不盡的理念，把立足點放在堅持創(chuàng)新驅動、依靠科技進步加強精細化管理、深挖內部潛力上，加快追趕先進企業(yè)的步伐。
今年是“十二五”規(guī)劃的起步之年，做好二季度工作對于完成全年計劃任務意義重大，必須扎扎實實、毫不懈怠地做好各項工作。這里提幾點工作要求。
1.要不斷提高查找分析和解決問題的能力。2008年金融危機以來，總公司黨委始終強調要瞄準先進、虛心學習、潛心研究、深入查找差距，找準目標定位，定準措施，練好基本功。對標是挖潛的前提。對標首先要找準數據，對準數據，才能有的放矢，找出工作的著力點。在這方面，計財部和各專業(yè)部門要進一步下功夫，加強與各大鋼廠的交流與溝通，強化指標的對比，逐項分析首鋼同先進企業(yè)的差距，引領各單位深入分析，找出影響因素，提出改進措施。既要注重單個指標水平的提升，又要對各個工序之間的指標變動進行系統性分析，以實現整體效益最大化。要從產供銷研等各環(huán)節(jié)入手，針對一季度廢鋼采購成本偏高、遷鋼固廢利用率偏低、汽車板帶出品多、煉鐵和煉鋼制造成本高等問題，深入分析深層次原因，提出解決的措施辦法，并分解落實各單位和部門的責任。對比分析要按照總公司要求做到經?；?、制度化，既要學習國內先進企業(yè)，也要做好自身的縱向對比、公司內部的橫向對比，加強交流研討，開拓視野，借鑒經驗，找出解決問題的方法，促進整體水平的提升。
2.要進一步強化成本控制。包括采購成本，也包括工序成本。要研究細化采購環(huán)節(jié)的增收節(jié)支任務，在認真分析一季度產品結構和成本效益的基礎上，對二季度各類采購和進口礦品種價格數量提出明確要求;同時中首公司要進行測算，按照二季度進口礦比例的變化，組織一定比例的貿易礦降低成本。在制造成本方面，我們與寶鋼的差距主要表現在消耗高。要把降低消耗、調整結構、優(yōu)化工藝流程、減少多余功能作為主攻方向，在當前原燃料價格較高的情況下，降低消耗對于降低成本的意義很大。采購和消耗成本都要降。成本的形成貫穿于企業(yè)的各個環(huán)節(jié)，涉及到每個崗位、每個人，既要抓住重點任務、明確主攻方向，制定分階段目標，努力實現新突破;又必須加強全方位、全員的成本控制，充分調動廣大干部職工的積極性、創(chuàng)造性，變壓力為動力、化挑戰(zhàn)為機遇，人人為生存而戰(zhàn)，時時、處處、事事精打細算、開源節(jié)流、厲行節(jié)約，立足本職加強管理，精心操作。要充分發(fā)揮職工的聰明才智，進一步做好群眾性合理化建議、小改小革活動，以班組為單位開展多種形式的比學趕幫和勞動競賽。
3.要建立適應市場的協同機制。鋼材市場的一個顯著特點是變化快、波動大，這對我們的工作提出了新的更高要求。如何適應市場特點，如何適應首鋼向低成本高端高效產品轉型發(fā)展的要求，提升集團系統效率和整體效益，使有限的資源發(fā)揮最大效益，是需要我們著力解決的問題。要針對當前存在的突出問題，明確各單位工作流程的協同責任和考核辦法，提高協同能力。必須以企業(yè)整體效益為中心，按照價值鏈理順管理，形成供應、生產、銷售、技術、財務等各方面的工作充分體現集團整體利益的聯動機制。一是跟蹤分析市場走勢變化，以效益優(yōu)先原則超前安排銷售品種結構數量，提出組織合同訂單目標;二是進行動態(tài)平衡調整，編制優(yōu)化方案的經營生產計劃;三是已納入計劃安排的合同訂單，各系統、各單位要嚴格組織落實，對沒有按計劃完成任務的單位，按總公司KPI分配辦法嚴格考核;四是銷售公司要對各生產基地和各專業(yè)完成合同訂單提出工作要求，各生產基地提出優(yōu)化排產建議，由生產部統一組織協調，明確和細化協同工作職責，把市場與生產、市場與專業(yè)銜接起來，真正形成以銷售為龍頭、按合同組織生產、產銷緊密銜接的生產經營協同體系;五是計財部要與各生產基地對產品成本進行細致核算，確保成本數據真實可靠，技術研究院要對各工藝路線進行優(yōu)化，消減質量和功能過剩增加的成本，堅持走低成本生產高端高效產品道路。(由于市場變化，原來確定的某些拳頭產品盈利水平下降，所以要進行動態(tài)調整。)
4.要安排組織好增收節(jié)支降成本任務。從一季度完成情況和我們同先進企業(yè)的對比看，我們還有很大的差距和潛力，必須進一步加大增收節(jié)支降成本力度。計財部要與各專業(yè)部門和實體單位算細賬，完善增收節(jié)支降成本措施。各單位、各部門要針對差距，特別是影響成本的主要環(huán)節(jié)、關鍵指標，下力量組織攻關。供應公司要在保供、保質的基礎上，進一步降低采購成本，二季度努力達到行業(yè)平均水平。中首公司要在繼續(xù)保持與三大供應商合作關系的基礎上，認真研究貿易礦采購運作模式，確定貿易礦采購比例，以二季度進口礦市場指數為依據，把進口礦采購價格降低幅度納入今年增收節(jié)支措施中，用對比數據考核完成情況。重組企業(yè)要按總公司的平衡協調，安排好進口礦。要嚴格預算管理，各單位、各部門要認真兌現預算安排，所有預算調整(特別是遷、秦、順)都必須通過總公司經營例會審議決定，未完成預算任務，必須按KPI指標進行嚴格考核。在做好增收節(jié)支降成本工作的同時，要針對當前資金緊張、信貸矛盾突出，而且宏觀調控緊縮政策有可能進一步加強的情況，計財部要認真安排好資金平衡使用方案，強化資金管理，嚴格執(zhí)行結算紀律，做好全面統籌安排，制定應對更嚴峻形勢的預案，確保生產經營活動的正常進行。
5.聯合重組企業(yè)要進一步深挖內部潛力，統籌協調好生產經營與技術改造的關系。要針對一季度經營生產中存在的問題，加強生產組織和資源保障，穩(wěn)步提高生產水平。要把打指標作為降低成本的主攻方向，加強行業(yè)對比分析，促進指標不斷進步。要積極推進技術改造，提升工藝和裝備水平，已投產的項目，要盡快組織達產達效。要繼續(xù)加大新產品開發(fā)力度，提高高附加值產品的比重，為集團鋼鐵業(yè)扭虧為盈做出貢獻。
6.繼續(xù)加強精細化管理。管理是企業(yè)永恒的主題。沒有管理作保證，企業(yè)難以長期穩(wěn)定運行，即使一時進步了，也不可能保持長久。精細化管理是我們適應市場變化和轉型發(fā)展的必然要求，必須堅持不懈地加強和提高。各實體單位要圍繞降成本、調結構等重點工作，提出需總公司支持的條件和本單位的責任，明確分工積極推進。各部門要圍繞市場主攻方向，進一步建立橫向到邊、縱向到底，細化到每個環(huán)節(jié)的工作流程。今年加強精細化管理的重點工作，是健全精細化管理的六個體系建設。包括精細化規(guī)范化的指標體系、穩(wěn)定生產的保證體系、質量一貫制管理體系、精細化的執(zhí)行體系、設備功能精度體系、以客戶為中心的服務體系。這些工作按照首鋼“兩會”的要求正在做，希望各單位、各部門結合實際，進一步完善，狠抓落實，抓出成效，確保提高經濟運行質量。
7.加快推進集團管控體制機制改革。各部門要認清當前形勢對部門職能定位的要求，認真研究“多業(yè)多地”的管控架構、管控方式，理清思路、明確目標，加大協同能力建設，適應首鋼集團新的發(fā)展要求。隨著北京鋼鐵主流程停產和在北京的轉型發(fā)展，集團總部要調整與鋼鐵生產直接相關管理部門的職能定位，充實北京首鋼土地開發(fā)和新型產業(yè)發(fā)展的組織機構，完善管理體制。5月份完成3個部門的調整，9月份完成所有總公司機關的定編定員工作。這不僅是機構和編制的調整，關鍵是要完善對鋼鐵業(yè)的“集中整體、分層能級、分類管理”、對非鋼產業(yè)的管理，對發(fā)展新型產業(yè)的管理等，要按照已經制定的總體方案，分步組織實施。
三、關于進一步完善分配機制
面對當前市場的嚴峻形勢和繁重的經營生產任務，根據首鋼搬遷調整、企業(yè)聯合重組帶來的發(fā)展格局的新變化，必須完善收入分配機制。在今年首鋼黨委擴大會報告中提出，要適應北京鋼鐵主流程停產、人員分流安置、北京新產業(yè)發(fā)展、鋼鐵業(yè)“一業(yè)多地”發(fā)展的新情況，改進考核分配方式，調整薪酬結構，規(guī)范分配秩序，理順分配關系，完善科學的掛鉤考核辦法，確保首鋼經營生產和搬遷調整任務的完成。黨委擴大會和職代會都強調，要堅持收入分配與企業(yè)效益、效率掛鉤的原則，“十二五”期間集團在崗職工人均收入年均增長8%左右，根據每年市場情況變化和不同產業(yè)、不同所有制、不同地區(qū)企業(yè)的具體情況，各企業(yè)的職工收入會有所調整。在改革發(fā)展快、經濟效益好、勞動生產率增長較快的年度，職工收入增幅要高一些;在經濟效益差、經營較為困難的年度，職工收入增幅要低一些;對經濟效益和改革創(chuàng)新發(fā)展成效顯著、職工收入基數水平較低的企業(yè)，收入增幅可以達到10%左右。
為了進一步落實首鋼“兩會”要求，總公司組織勞動工資部制定了2011年的分配方案?；驹瓌t，一是堅持收入分配與企業(yè)效益、效率掛鉤的原則，必須通過轉變發(fā)展方式，創(chuàng)新驅動，在提高經濟效益和效率的基礎上，逐步提高職工收入水平;二是堅持深化改革、激活機制的原則，深化勞動、人事、分配制度改革;三是堅持突出重點、有效激勵的原則，突出降本增效、節(jié)能降耗、產供銷銜接、產品開發(fā)等重點環(huán)節(jié)和指標的考核，加大對重要崗位、貢獻大的技術骨干的激勵力度;四是堅持理順分配關系，公正公平的原則;五是對聯合重組企業(yè)的薪酬分配堅持“尊重現狀、逐步理順、規(guī)范管理、有序推進”的原則，逐步建立適合聯合重組企業(yè)特點的薪酬激勵與約束機制。
在管理模式上，對鋼鐵企業(yè) 按照“集中整體、分層能級、分類管理”的原則，按以下三種模式進行管理。
一是對遷鋼、首秦、順義冷軋公司繼續(xù)執(zhí)行集中統一的薪酬考核制度。按KPI掛鉤考核分配辦法考核，建立增收節(jié)支、降成本、調結構獎勵考核機制。
二是對北京鋼鐵主流程停產單位實行重點任務掛鉤考核辦法。按照職代會通過的停產職工分流安置方案，留守人員績效工資水平調整到停產前的70%左右，下一步隨著拆遷工作和新產業(yè)項目的啟動，要按照“薪隨崗變”的原則，根據新崗位的實際情況進行分類核定。
三是對重組企業(yè)的薪酬分配管理，既要考慮重組企業(yè)所處地區(qū)、產權關系、經營狀況、薪酬制度和收入水平的不同情況，又要注重集團的統籌協調?？偣緦χ亟M企業(yè)薪酬分配管理包括兩部分：一是經營者年收入管理;二是在崗職工收入增幅和工資總額預算管理。按照收入分配與效益、效率掛鉤的原則，2011年重組企業(yè)在全面完成總公司下達的各項指標和任務時，在崗職工收入可以增長8%左右;超額完成各項指標任務時，在崗職工收入增長可以突破8%。重組企業(yè)要按照精細化管理要求，健全科學的指標體系，逐級分解落實到崗，進一步搞活企業(yè)內部激勵機制，確保全年目標任務的完成;要嚴格執(zhí)行國家、地方政府最低工資、工資支付、工資市場價位，工資增長指導線等有關政策，進一步完善薪酬制度，建立起適應重組企業(yè)特點的薪酬激勵機制。
同志們，后九個月的任務十分艱巨。各單位要圍繞全年任務目標，認真總結一季度的經驗教訓，抓住二季度生產黃金季節(jié)，進一步動員和組織廣大干部職工，狠抓各項措施，確保二季度鋼鐵業(yè)各項工作進一步落實。
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