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審計總體工作計劃表(2)

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審計總體工作計劃表

  二、工作中存在的問題

  20XX年上半年審計工作有序進(jìn)行,但在實際工作中還存在一些問題:

  一是審計結(jié)果的利用不夠充分,審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性,對問題整改信息反饋缺乏主動性。

  二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方,涉及企業(yè)管理的方方面面,審計人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠,需要加強專門培訓(xùn),提高審計水平,掌握審計的主動性,提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

  三、下半年工作計劃

  1、繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行,加大日常監(jiān)管力度,參加非駐地市局(公司)審計工作,按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務(wù)。

  2、強化日常管理工作,重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督,認(rèn)真履行審計職責(zé),把好審計監(jiān)督關(guān)口,充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

  3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求,繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督,重點對煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計,做到全程跟蹤審計,促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

  4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作,做好溝通協(xié)調(diào),推動新辦公樓審計工作順利開展。

  5、按照省派駐辦工作安排,完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。

  6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上,努力提高部門人員自身素質(zhì),堅持學(xué)習(xí),提高工作水平。

  7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作,積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。

  20XX年上半年,審計監(jiān)督管理工作,雖然取得了一定實效,但我們也清楚地認(rèn)識到與國家局、省局的要求還存在著差距,我們將進(jìn)一步強化責(zé)任意識,創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法,加大審計監(jiān)督力度,把好審計監(jiān)督關(guān)口,為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  審計工作計劃篇三

  一、科學(xué)制定稽核工作思路針對實際,研究制定“一二三四五”總體工作思路,即:提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé);構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。

  二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20XX年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件,有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

  三、創(chuàng)新稽核手段

  一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作,被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾,明確雙方職責(zé),維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書378份。

  二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重,對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告,有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”,屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。

  三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題,以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份,進(jìn)行風(fēng)險提示,提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日,以此為平臺,定期聽取稽核人員工作匯報,總結(jié)經(jīng)驗,分析問題,提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項,要求主任當(dāng)場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。

  四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé),全面反映暴露問題,將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進(jìn)行研究,采用統(tǒng)一處罰尺度,以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。

  五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率,為每名稽核人員配備電腦筆記本,統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等,達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

  六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期,設(shè)置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索

  核工作專題報道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽核風(fēng)險提示等欄目,針對業(yè)務(wù)風(fēng)險點進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示,豐富了員工的業(yè)務(wù)知識,有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇,被多家媒體采用。

  四、設(shè)計業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險發(fā)生,在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書,并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后,得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定,在該書基礎(chǔ)上,經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版,并在全省農(nóng)村信用社推廣實施,成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。

  五、強化核心工作,加大稽核力度

  一是全面覆蓋,做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次,40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底,稽核面均達(dá)100%;

  二是重點突出,抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次,共計稽核檢查191社次;

  三是注重整改落實,做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次,形成后續(xù)稽核報告58份;

  四是務(wù)求實效,認(rèn)真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行再稽核,對存在的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。


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