企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)

時間：2022-07-14 11:00:06 思欣0由分享

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)需要了解上市公司內(nèi)部審計(jì)、會計(jì)及財(cái)稅相關(guān)的國家政策和規(guī)范，具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和清晰的審計(jì)思維;以下是小編精心收集整理的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)1

1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)2

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時性進(jìn)行評價(jià);

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)3

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計(jì)劃;

5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)5

1、在集團(tuán)及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報(bào)告;

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定;

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定;

7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)工作;