采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)
采購部門經(jīng)理需要工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，誠實(shí)可靠，保密性強(qiáng)，成本意識強(qiáng);具備良好的口頭和書面表達(dá)能力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)合作能力。以下是小編精心收集整理的采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、采購訂單下達(dá)、回簽、交期跟進(jìn)與控制;
2、賬期處理及核對;
3、品質(zhì)異常處理;
4、其他采購事務(wù)協(xié)調(diào)與實(shí)施。
采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、根據(jù)產(chǎn)品銷售和庫存要求，協(xié)同運(yùn)營部門根據(jù)后臺數(shù)據(jù)分析庫存、在途、需求，進(jìn)行產(chǎn)品的電話采購;
2、對產(chǎn)品交期進(jìn)行跟蹤，照貨期催供應(yīng)商出貨，定期向部門主管匯報(bào)貨期進(jìn)度，督促倉庫產(chǎn)品ERP入庫、跟進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量給予回饋;
3、與供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)產(chǎn)品的品質(zhì)，對采購的不合格品和庫存產(chǎn)品的退、換貨處理，并整理貨款提交到財(cái)務(wù);
4、供應(yīng)商的管理與維護(hù)并建立供應(yīng)商檔案，對加工廠的生產(chǎn)質(zhì)量、貨期進(jìn)行定期評估，甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商;
5、隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)品質(zhì)量及貨期異常情況;
6、協(xié)助產(chǎn)品運(yùn)營策劃部門，并配合各個(gè)部門的工作。
采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、根據(jù)公司采購計(jì)劃，按質(zhì)按量按時(shí)的完成采購任務(wù)。
2、跟進(jìn)采購合同執(zhí)行，確保采購業(yè)務(wù)能正常如期履行。
3、根據(jù)采購要求，嚴(yán)格審核采購質(zhì)量;協(xié)助各部門妥善解決工作中遇到的相關(guān)問題。
4、與現(xiàn)有供應(yīng)商保持良好溝通，跟進(jìn)每天來貨情況。
5、完成上級交辦的其它事項(xiàng)。
采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司所有苗木(喬木和灌木)的采購工作;
2、收集價(jià)格信息、調(diào)查市場行情，詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、確定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商;
3、協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間溝通工作，穩(wěn)定及發(fā)展供應(yīng)商合作關(guān)系;
4、定期跟供應(yīng)商對賬，確保賬務(wù)清晰，收集相關(guān)單據(jù)資料辦理供應(yīng)結(jié)款;
5、完成上級交辦的工作。
采購部門經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、協(xié)助設(shè)計(jì)師搜尋軟裝材料。
2、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程;
3、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
4、完成采購主管安排的其它工作。
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1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí);
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn);
3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題;
4、熟悉SAP采購操作系統(tǒng);
5、嚴(yán)格執(zhí)行采購流程
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1、定期收集各部門物資(五金、輔料等物資)采購計(jì)劃表，匯總合并，通過市場比價(jià)、議價(jià)，確認(rèn)供應(yīng)商進(jìn)行采購，提交合同評審流程，并報(bào)BPM系統(tǒng)審批;
2、跟進(jìn)采購物資的到貨進(jìn)度，協(xié)同倉庫及申購部門做好驗(yàn)收和收貨計(jì)劃;
3、與供應(yīng)商進(jìn)行對賬結(jié)算確認(rèn);
4、SAP系統(tǒng)中發(fā)票的預(yù)制及付款申請;
5、月度合同臺賬統(tǒng)計(jì)
6、市場信息的收集及采購渠道的拓展;
7、周/月總結(jié)及部門月度匯報(bào)材料的整理制作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng);
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