財(cái)務(wù)會計(jì)崗位主要職責(zé)
財(cái)務(wù)會計(jì)需要按照會計(jì)制度和會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定對本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作;以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)會計(jì)崗位主要職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財(cái)務(wù)會計(jì)崗位主要職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)費(fèi)用審核及報(bào)銷工作，登記入賬，收付款管理;
2、 負(fù)責(zé)開具與保管發(fā)票、核對業(yè)務(wù)員提成;
3、財(cái)務(wù)的檔案資料裝釘保管;
4、 負(fù)責(zé)往來帳務(wù)核對、核查、結(jié)算處理;
5、 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù);
6、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷及往來賬款單據(jù)、供應(yīng)商往來對賬，相關(guān)單據(jù)的整理和裝訂;
7、負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)線的費(fèi)用、成本、往來事項(xiàng)的會計(jì)憑證處理;
8、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，能做到基礎(chǔ)的成本分析和費(fèi)用控制;
9、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)固定資產(chǎn)及存貨的管理及盤點(diǎn);
10、負(fù)責(zé)協(xié)助上級梳理創(chuàng)新公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程及管理制度;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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1. 日常的收支明細(xì)錄入，(應(yīng)收、應(yīng)付賬款)核實(shí)申計(jì);;
2. 業(yè)績的統(tǒng)計(jì)核算，人員考勤記錄，核算提成并編制工資表;
3. 辦公用品采購記錄;
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
5、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
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1、 負(fù)責(zé)公司所屬增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購簿。
2、 正確及時(shí)開具公司所屬增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動(dòng)證明并作登記備查。
3、 嚴(yán)格對公司所屬各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。
4、 規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反映。
5、日常稅款申報(bào)審閱;財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)審閱;出口免抵退申報(bào)審閱、出口退稅備案資料備查整理。
6、 負(fù)責(zé)編制公司所屬國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅;負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。
7、企業(yè)所得稅年度申報(bào)，土地使用稅、房產(chǎn)稅年度申報(bào)
8、 做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
9、 負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對。
10、 負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。
11、 每月對納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1.負(fù)責(zé)三個(gè)校區(qū)日?，F(xiàn)金收支的管理和核對;
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3.負(fù)責(zé)往來賬目、固定資產(chǎn)和低值易耗品等的清查核對工作。
4.按照會計(jì)制度的規(guī)定，合理設(shè)置各種會計(jì)賬簿。
財(cái)務(wù)會計(jì)崗位主要職責(zé)6
1、確認(rèn)線上的收入以及支出月初要導(dǎo)出上月的線上支付結(jié)算賬單，把各項(xiàng)收入及支出進(jìn)行確認(rèn)，仔細(xì)分類、篩選。
2、確認(rèn)線下的收入和支出導(dǎo)出上月銀行的流水賬，與報(bào)銷單、收入憑證——核對，確認(rèn)。沒有報(bào)銷單或收據(jù)的，查清后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)記賬，編制相關(guān)分錄，檢查本月的現(xiàn)金收據(jù)情況，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
3、確認(rèn)銷售成本 根據(jù)倉庫的進(jìn)銷存月報(bào)表或出入庫單匯總表，確認(rèn)銷售出庫成本，并做其他入庫核算，包括銷售出庫成本、贈(zèng)送、報(bào)廢、盤差、樣品入庫、采購入庫等，檢查相關(guān)圖庫手續(xù)是否齊全，并編制好相關(guān)分錄。
4、固定分?jǐn)偺崛√崛≌叟f，分?jǐn)偀o形資產(chǎn)，分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用等，并編制好相關(guān)分錄。
5、應(yīng)收款的確認(rèn)月初對外發(fā)送應(yīng)收款對賬函，確認(rèn)出庫數(shù)目與應(yīng)收款余額等。
6、應(yīng)付款的確認(rèn)根據(jù)應(yīng)付款供應(yīng)商發(fā)來的對賬函，確認(rèn)入庫數(shù)目與應(yīng)付余額。
7、其他費(fèi)用支出的核算現(xiàn)金費(fèi)用與支出的賬務(wù)處理，包括線下報(bào)銷的現(xiàn)金費(fèi)用、完稅憑證等，要編制好相關(guān)憑證。
8、報(bào)稅電商會計(jì)一般要在每月15日左右完成稅務(wù)申報(bào)。
9、申請電商業(yè)務(wù)的開票每月10日前，需要申請線上開票，比如天貓傭金、消費(fèi)積分、直通車等;每年5月31日截止前，還需申請上一年未開的發(fā)票，過期一般是不能再補(bǔ)辦的。
10、編制報(bào)表 月底需要編制會計(jì)報(bào)表，裝訂好憑證。以及根據(jù)企業(yè)需求做好資產(chǎn)表、利潤表、財(cái)務(wù)分析表、費(fèi)用分析表盈虧平衡分析等。
11、核對存貨 月末需要核對庫存商品越是否與ERP中的相符。
12、計(jì)提費(fèi)用為保證當(dāng)月利潤的準(zhǔn)確性，防止漏記費(fèi)用導(dǎo)致利潤變形，需要計(jì)提工資、快遞費(fèi)用、提成獎(jiǎng)金等。
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