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采購管理制度最新版

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采購工作是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中必不可少的環(huán)節(jié),它與降低企業(yè)生產(chǎn)成本、保障產(chǎn)品質量之間都存在很大的關系。以下是小編精心收集整理的采購管理制度最新版,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

采購管理制度最新版

采購管理制度1

一 總則

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度2

一、 目的

為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

3.若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

三、 附則

1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

采購管理制度3

一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),應作追加預算報學校審批后方可購買。

2.屬??厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

五、 分類管理

1. 固定資產(chǎn):凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

2. 低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經(jīng)書記授權批準。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

2.要愛護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

采購管理制度4

1.目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。

3.定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質和業(yè)務水平。

4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

采購管理制度5

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

采購管理制度6

第一、采購管理辦法

一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。

三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:

1、必須是有限公司。

2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。

3、必須自備車輛。

采購員于訂購前應確實調(diào)查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

五、經(jīng)比價格、比質量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。

七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。

第二、采購程序

1、物料管理部門開出采購單,給采購組。

2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。

3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。

4、決定物料供應來源以進行采購事項。

5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。

6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。

7、監(jiān)督供應商準時交貨。

8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。

9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。

第三、采購員業(yè)務職責

一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。

二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。

三、要求報價與進行議價。

四、獲取所需之物料。

五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。

六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。

七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

八、呆料與廢料之預防與處理。

第四、倉庫管理守則

⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。

⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。

⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。

⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內(nèi)并予加鎖。

⑸物料儲存處所應保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之發(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。

⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

⑻倉庫內(nèi)外附近,應備用消防設備,以策安全。

⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。

第五、進料驗收管理辦法

一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉記入供應商資料卡內(nèi)。

四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。

七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。

八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。

九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質主管核章后,第一

聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。

十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。

十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。

十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。

十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。

驗收處理程序如下:

(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。

(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。

(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。

(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。

(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。

(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。

(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。

十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

第六、倉庫盤點管理辦法

一、盤點之目的

(一)資產(chǎn)之管理

1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。

2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。

3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。

4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。

5、最低與最高存貨量之把握。

6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。

(二)資料金額之確定

1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。

2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。

二、實施時間規(guī)定

每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人員組織

(一)公司派財務主管人員負責。

(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。

(三)倉庫管理人員。

四、盤點報告

(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。

(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。

(三)各倉管員應于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。

(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。

第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法

物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。

一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。

二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。

三、物料管理人員接獲領

料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。

四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。

五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。


采購管理制度7

為進一步完善財務管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

一、申購程序

各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

二、校園采購小組的范圍和職責

1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。



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