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2020年最新貿(mào)易公司采購員職責范文

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  采購員職責是加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理,丟失責任自負。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于采購員的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

  采購員職責1

  一、下單:

  1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。

  2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。

  3. 采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核

  4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認采購信息,并要求簽字回傳。

  二、稽催:

  采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復(fù)確認到貨日期直至材料到達我公司。

  三、入庫:

  一).實物入庫:

  收貨員收材料之前需確認供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

  二).單據(jù)入庫:

  采購員根據(jù)檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

  四、退貨:

  采購填寫退貨單,進行定單退貨。

  五、對帳:

  一、月結(jié)表:

  每個月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

  目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

  二、增值稅發(fā)票:

  校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

  在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

  六、付款:

  根據(jù)付款周期編制付款計劃,安排付款。

  采購員職責2

  1、負責餐廳飲食原料、物料的詢價和采購工作。

  2、熟悉業(yè)務(wù),了解各類食品原料的名稱、特征、品質(zhì)、產(chǎn)地、價格,本餐廳營業(yè)率、配料標準和消耗定額。

  3、熱愛本職工作,堅守工作崗位,自覺、主動、積極地完成餐廳交辦的一切采購工作任務(wù)。做到勤跑、勤問、勤聯(lián)系、信息靈、貨源多、質(zhì)優(yōu)價廉,保障供應(yīng)。

  4、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,絕不采購腐爛變質(zhì)、摻假貨、價不符的商品,一旦發(fā)現(xiàn)及時以退貨。

  5、嚴守財經(jīng)紀律,防止短缺、被竊事件的發(fā)生,遵守職業(yè)道德,不趁職務(wù)之便假公濟私、營私舞弊。

  6、進貨后須經(jīng)驗收人、收貨人認真驗收,做到手續(xù)清楚,結(jié)賬及時。

  采購員職責3

  一、在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,向經(jīng)理負責;

  二、建立完整的進貨渠道,根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件,對每種材料建立12個供貨點,以求供貨平衡;

  三、建立材料供貨合同臺帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;

  四、建立清購材料臺帳,根據(jù)項目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;

  五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息,反饋給信息員,并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格;

  六、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;

  七、建立進貨臺帳,對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳,注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;

  八、對大重物資的采購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經(jīng)理請示匯報;

  九、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員應(yīng)在當天負責處理,最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用,由采購員負責向供貨廠商索賠;

  十、各種材料在使用過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協(xié)商賠償事宜;

  十一、進貨單在材料驗收合格后,應(yīng)在當天報銷,最長不得超過三天;

  十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。

  采購員職責4

  1、采購員必須遵守國家法律法規(guī)和采購制度,不得違法采購腐敗霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

  2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,低價優(yōu)質(zhì),降低成本,樹立服務(wù)學(xué)生的理念,自覺接受監(jiān)督。

  3、采購員根據(jù)各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,并填寫入庫單,發(fā)票交食堂保管員簽收,出納憑據(jù)付款(票據(jù)要求字跡清楚)。

  4、采購員必須堅持原則,不照顧關(guān)系購進低質(zhì)高價的物品。

  5、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理,丟失責任自負。

  6、票據(jù)每三天按獨立核算食堂歸類結(jié)帳一次,合同賬目在次月5號結(jié)清。

  7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金周轉(zhuǎn)到位。

  8、努力學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)水平,不斷改進工作,樹立服務(wù)于學(xué)生的思想。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

  采購員職責5

  1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應(yīng)商評審管制程序,努力提高自身采購

  2. 負責對合格供應(yīng)商資料進行整理、歸檔,建立合格供應(yīng)商名冊

  3. 負責對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價,并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等)報采購部經(jīng)理審批。

  4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進,對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

  5. 填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告。

  6. 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,并匯報采購部經(jīng)理,以便及時調(diào)整采購策略。

  7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應(yīng)商之間的及時信息傳遞,確保供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品滿 足公司的需求。

  8. 負責與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確,同時,與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚,交將相關(guān)信息及時與業(yè)務(wù)。

  9. 采購中員說話要有禮貌,要有好有形象,同供應(yīng)商交談時頭腦要靈活,在不知道的情況下,就說等確認清楚后再回復(fù),公司其他的事情盡量少談。

  10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級,不要在實在沒辦法了才告訴上級,以免影響貨期,給公司帶來不必要的損失。

  11.供應(yīng)商提供的報價單,采購員要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,要同其他公司采購員和業(yè)務(wù)員多交流才能知道大概價格。

  12.供應(yīng)商在報價時有三種方式:可以轉(zhuǎn)廠價、開增值稅票價、普通收據(jù),以上情況一定要在報價單上說明清楚,以免以且發(fā)生不愉快的爭議。

  13.對于利潤過低的銷售報價,一定要給上司審核,以保持公司的利潤空間。

  14. 做到經(jīng)公司利益為重,不索取回扣,不收供應(yīng)商回扣和禮品,遵守國家法律。


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