現(xiàn)如今，崗位職責使用的頻率越來越高，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責1

1、負責本部門的全面工作，對選購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;

2、指導并監(jiān)視下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，確保超市內(nèi)商品的正常選購量，并完成全年選購商品的各項指標;

3、與供給商在公平互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供給商建立良好關系。

4、幫助落實每期促銷規(guī)劃，審核并供應促銷品項和價格;

5、制定新商品引進規(guī)劃和舊商品汰換規(guī)劃并監(jiān)視落實。

6、檢查購進商品是否符合質量要求，對選購的商品質量要求負有領導責任;

采購部崗位職責2

一、總則

為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

選購部應當依據(jù)公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進展及選購的最正確經(jīng)濟效益。

二、目的作用

1、作為選購部開展工作的標準依據(jù)。

2、作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為選購部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

三、選購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優(yōu)選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產(chǎn)品、新材料供給商的查找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供給的不連續(xù)性。

3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業(yè)務水平。

4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規(guī)劃能如期、如質、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順當進展。

6、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關部門進展協(xié)

商處理。

7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質狀況，以提升產(chǎn)品品質及降低選購本錢。

9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料

使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。

10、負責與供給商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

(4)加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)視原則

選購人員要自覺承受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)視和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

(一)選購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)在后期按選購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經(jīng)辦須準時反應給請購部門。

(二)請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經(jīng)辦人員指定供給商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

(三)請購撤銷

1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

(四)選購作業(yè)處理期限?

選購部門應依選購地區(qū)及市場供需，分類制定商品選購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

(五)詢價

1、選購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

2、選購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

4、全部選購工程必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經(jīng)分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，選購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批前方可連續(xù)選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

6、樣品供應和確認：

(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

7、詢價時對于一樣規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

9、選購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

(六)比價、議價

1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供給商應優(yōu)先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質量進展確認。

4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的工程應由選購部組織招標，公司相關領導參加監(jiān)視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

(七)比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應根據(jù)《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進展修改或重新處理。

(八)選擇供給商

選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優(yōu)選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體;

(2)具有相應資質的供給商;

(3)具有良好的信譽;

(4)具有良好的品質、交貨期、價格、效勞等條件。

(九)簽定合同

選購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、根本條款留意事項

(1)選購物品、工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

(2)質量條款中應留意產(chǎn)品的技術標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質量要求;

(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關的費用和附帶本錢;

(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

(5)應留意選購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或專業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

(6)選購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特別狀況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質量驗收所采納的質量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規(guī)定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

(5)質保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期;

(6)具體商定發(fā)票的類型及供應時間和要求;

(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據(jù)預付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

(9)供給商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時應根據(jù)《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

(14)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進展處理。

(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定;

(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發(fā)覺嚴峻缺點經(jīng)要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發(fā)覺有違法行為經(jīng)查證屬實時，選購方可要求終止合同;

(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

(十)下訂購單

1、選購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術標準、檢驗標準等。

3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、選購訂單審批須留意合同與選購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單規(guī)劃要求。

5、選購訂單簽訂后選購經(jīng)辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進展催單。

6、如因生產(chǎn)規(guī)劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產(chǎn)規(guī)劃。

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協(xié)同其它部門做好存貨治理、生產(chǎn)規(guī)劃，避開緊急訂單的狀況發(fā)生。

(十一)選購進度掌握

1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業(yè)進度。

2、選購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若選購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供給廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

(十二)報驗入庫

1、到達質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進展質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。

2、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時的通知質檢部門進展驗收;

3、質檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任;

4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

5、質檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

6、質檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

7、外協(xié)加工件應根據(jù)原材料入庫;

8、質檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財務規(guī)定打算入庫與否。

(十三)對帳付款

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)選購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部崗位職責3

一、目的作用：

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。

供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質量審核：

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限：

4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權：

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固

可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。

月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級：總經(jīng)理;

部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;

管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;

供應部職責：

1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;

2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

3.制訂本部的工作計劃和目標;

4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

6.采購方式設定;

7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

8.采購前要詢價、比價、議價;

9.合理編制采購計劃、實施采購;

10.處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關系;

11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;

13.完成臨時交辦的其他事項;

1 供應部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

(1) 操守廉潔

(2) 掌握市場

(3) 積極認真

(4) 適應性強

(5) 精打細算

(6) 精打細算

2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

3 驗貨控制程序

3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

采購部崗位職責4

1、根據(jù)電商業(yè)務發(fā)展情況，引進相關品牌，尋求合適供應商；

2、梳理現(xiàn)有合作供應商，配合運營活動節(jié)奏，洽談品牌相應支持；

3、整合供應鏈，打造高效，優(yōu)質供應鏈，維持商品價格優(yōu)勢；

4、維護廠商客情關系，保持良好溝通。

采購部崗位職責5

一、崗位職責：

1、主持采購部日常工作，協(xié)調(diào)與各部門之間的工作關系，協(xié)調(diào)與各供應商、外協(xié)廠的工作關系；

2、團結同事，發(fā)揮團隊精神，努力工作，發(fā)揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；

3、對第一個業(yè)務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監(jiān)督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

4、對每一個供應商資格進行評審和監(jiān)督，選用相適應的供應商，確保采購材料品質優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產(chǎn)正常運轉；

5、及時掌握生產(chǎn)、物料庫存動態(tài)，掌握生產(chǎn)第一線的各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

6、定期匯報采購落實結果，認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

二、權限：

1、對供應商、訂購數(shù)量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；

2、所屬人員的違規(guī)違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；

3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；

4、相關文件的審核權；

5、對計劃和規(guī)格、型號不清楚的物資有拒絕權；

6、合理化建議權。

三、崗位定員：

1人

四、崗位任職標準：

1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經(jīng)歷。

2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

3、有較強的工作組織能力和管理經(jīng)驗。

4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

5、思想品質好，工作認真負責。

五、考核指標：

1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況

2、采購成本的控制

3、物料采購周期的控制

4、采購物料品質的合格率

5、合格供應商的開發(fā)和管理情況

采購部崗位職責6

1、負責編制采購計劃和采購預算，并進行價格調(diào)控，以達成商品銷售目標；

2、負責完成公司制定的年度、月度促銷、毛利、庫存控制等業(yè)績指標；

3、負責規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策，確保公司利益；

4、負責組織商品的采購實施，進行采購談判及采購流程跟進；

5、負責開發(fā)儲備供應資源，優(yōu)化采購渠道和供應商；

6、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告。

采購部崗位職責7

1、協(xié)助采購經(jīng)理建立并優(yōu)化采購管理體系，指導采購部門的所有活動圍繞提高企業(yè)能力展開；

2、建立供應商庫，動態(tài)維護管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

3、供應商開發(fā)計劃，建立供應商準入、評價、發(fā)展和考核機制；

4、協(xié)助制定采購方案，編制年度采購計劃。

5、管理餐飲品牌采購，開發(fā)新物料，開發(fā)新供應商

采購部崗位職責8

職責描述：

1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購工作;

2、負責管理采購合同及供應商合同、文件資料;

3、負責產(chǎn)品檔案和供應商檔案的建立和維護;

4、負責所有采購訂單的登記、維護和跟蹤;

5、與供應商有關交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào);

6、負責所有采購訂單付款的申請和登記;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、大專及以上學歷,優(yōu)秀實習生、應屆畢業(yè)生亦可;

2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

3、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。

采購部崗位職責9

1、組織實施采購活動，督促完成本部門采購目標。

2、組織采購部開展藥品采購環(huán)節(jié)的采購策劃、庫存控制、質量保證。

3、組織對供貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和企業(yè)信譽，必要時組織進行實地考察。

4、對采購活動中的風險進行評估、控制、溝通和審核。

5、指導、監(jiān)督采購員向供貨單位索取其單位、銷售人員、所銷售藥品的資料及資料初審。

6、與供貨單位簽訂采購合同及質量保證協(xié)議，并對協(xié)議的執(zhí)行情況進行跟蹤。

7、指導、監(jiān)督采購員按需進貨，擇優(yōu)采購，依據(jù)操作規(guī)程進行采購環(huán)節(jié)作業(yè)，建立藥品采購記錄。

8、指導、監(jiān)督采購員對商品進行售后跟蹤，及時清理不合理庫存和退換貨。

9、組織進貨評審，優(yōu)化庫存，及時維護商品價格及促銷政策。

10、指導、監(jiān)督采購員收集藥品采購環(huán)節(jié)的信息，優(yōu)化供應商。

11、對采購環(huán)節(jié)的信息進行匯總分析用以指導實際采購工作。

12、協(xié)助行政人事部對本部門員工進行有關培訓。

13、督促完成其他與采購部有關的管理工作。

14、藥品批量采購、采購協(xié)議簽訂、商業(yè)調(diào)撥。

采購部崗位職責10

1、負責產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品采購與供應商的合作洽談；

2、負責選品與商品賣點的挖掘整理，能夠深度挖掘、挑選具有市場潛力的產(chǎn)品；

3、熟悉并掌握行業(yè)最新動態(tài)，包括新品、價格、供貨渠道等信息的收集、整理和分析，能對商品銷售數(shù)據(jù)進行分析，并對產(chǎn)品周期與價格有比較精準的趨勢判斷，優(yōu)化商品選品方案。

4、負責倉庫相關品類進銷情況，定期分析選品數(shù)據(jù)并及時調(diào)整策略。

采購部崗位職責11

1、采購人員每人預支三千元備用金，當日所購物品，由倉庫保管驗收，打單簽字，采購簽字，轉財務會計合單簽字，財務經(jīng)理確認后，總經(jīng)理方可給予報帳，當日帳當日清（不得超過3天）。

2、采購部門接到總經(jīng)理簽批的采購申請單后，由采購部經(jīng)理安排采購，需在本地辦理的應即時辦理，需在外地辦理的要盡快辦理，因為采購人員失誤影響酒店正常經(jīng)營或使用的每次扣30分。（申購單下發(fā)3天內(nèi)沒采購到位，有無書面說明的扣30分）

3、主要原材料的采購，采取公開召標，供貨商送貨和親自購買的方式，采購小組定期考查市場，及時了解所需主要原材料的市場行情價格情況，（每周不少于一次的市場調(diào)查）并作好記錄，每少一次扣20分。

4、采購物品應做到物美價廉，擇優(yōu)選擇，所采購的原材料在當日同類同質量產(chǎn)品的價格，（市場的最高價與最低價差距不能超過1%），超出定額差距的由當事人負擔并對當事人扣20分。

5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經(jīng)理、采購人員和有關部門人員一起參加洽談，簽訂協(xié)議上報總經(jīng)理批準后方可實施，并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行，否則財務不予入帳，并對當事人扣50分。

6、采購人員辦理采購時必須兩人以上，一個付現(xiàn)金一人記帳，當日所購物品，必須全部由倉庫保管和質檢部門驗收，打單簽字后才能入庫或直領，采購結束后兩人要及時對帳，并做好記錄，在采購交易單上簽字確認，上報經(jīng)理審核，嚴禁一人外出采購，否則財務不予入帳并對當事人追究扣20分。

7、嚴把質量關，對采購原材料物資要把好質量關，切實保證所購原材料的時鮮性，保質保量采購工作。對不符合質量要求的物品或原材料堅決拒收，并根據(jù)實際經(jīng)營需求積極組織貨源，保證貨源充足，對于因采購把關不嚴，出現(xiàn)質量問題的產(chǎn)品所造成的損失均有當事人承擔，并對當事人扣30分。

8、所有物品的采購一定要做到貨比'三家'，同等物品比質量，同等質量比價格的原則進行采購，并作好記錄備查，每少一次扣20分，給酒店造成了損失由采購員負責。

9、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務，購進物品要做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，貨單一致交倉管員驗收，報帳要及時，不得隨意拖帳掛帳，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。

10、每日采購工作結束后應將采購物品名稱、數(shù)量、價格、計算登記一份交由質檢部門備查，每少一次扣50分。

11、采購必須堅持就近原則，凡在本地能采購的一律不準在外地采購，每發(fā)現(xiàn)一次，除本人負擔多支出的費用外，并扣20分。

12、高額定貨和長期定貨，均應通過簽定合同的辦法進行上報總經(jīng)理審批，辦公室存檔，每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定辦理扣30分，兩次以上辭退。

采購部崗位職責12

崗位職責：

1、熟悉軟裝行業(yè)：壁紙、窗簾、地毯、燈具、家具相關產(chǎn)品采購渠道

2、與供應商的比價、議價談判工作；完成項目下單工作

3、處理與供應商的爭議、索賠案件、處理退貨事宜；

4、新產(chǎn)品、新材料開發(fā)，供應商入庫管理；海外供應商開發(fā)；

5、跟蹤項目交貨期，產(chǎn)品打樣等工作

6、與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等。

7、采購日常事務處理

采購部崗位職責13

1、根據(jù)生產(chǎn)需求做合理的外發(fā)加工安排，選定對應的供應商，制定相對應的采購單據(jù);

2、以客戶交期為導向，保持與供應商有效的溝通，保證外發(fā)物料的及時到貨入庫、異常問題的處理;

3、遵紀守法，有良好的工作態(tài)度，積極配合完成上級領導交待的任何工作。

采購部崗位職責14

采購部副經(jīng)理職位描述：

1、協(xié)助采購經(jīng)理做好各事業(yè)部的采購控制工作；

2、協(xié)助采購經(jīng)理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；

3、對采購工作進行統(tǒng)籌策劃，合理控制商品的采購價格；

4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；

5、協(xié)助采購經(jīng)理負責制訂采購部的工作程序和相應的規(guī)章制度，并落實執(zhí)行；

6、負責根據(jù)銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預算，并進行實施；

7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；

8、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

9、負責提交付款申請，追蹤貨物的采購進項發(fā)票，并及時提交；

10、產(chǎn)品質量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜；

11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管采購記錄、購貨合同、供應商信息；

12、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；

13、協(xié)助采購經(jīng)理持續(xù)優(yōu)化、完善采購流程；保證采購任務的及時性和有效性；

14、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務；

任職要求：

1、計算機或相關專業(yè)本科以上學歷，受過采購管理等方面的培訓

2、5年以上采購相關工作經(jīng)驗

3、具有良好的溝通、表達能力，對行業(yè)狀況比較了解，熟練使用計算機

4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神

5、良好的職業(yè)道德操守

采購部崗位職責15

1、負責公司采購戰(zhàn)略制定及執(zhí)行;

2、負責采購渠道開發(fā)，供應商資源引進、評估、考核及管理，建立供應商檔案及管理資料;

3、處理、發(fā)展與供應商的關系，制定、執(zhí)行采購合同，保證各物料供應的暢通性;

4、實時掌控市場價格、技術信息、推薦并挑選新的合格供應商，做好產(chǎn)品詢價工作;

5、匯總和積累采購信息，總結采購經(jīng)驗，降低采購的風險與采購成本。

6、部門團隊管理提升及整合。