不合格產(chǎn)品控制措施
不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定,產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離,不符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。那么控制不合格產(chǎn)品的措施有哪些呢?以下是小編給大家整理不合格產(chǎn)品控制措施的資料,歡迎大家閱讀參考!
不合格產(chǎn)品控制措施
為建好德昌高速XX標(biāo)的各項(xiàng)工程,樹立XXXX工程有限公司在江西交通市場(chǎng)的良好形象,對(duì)不合格品進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別和有效控制,防止不合格品的產(chǎn)生和非預(yù)期使用或交付是非常有必要的,也是嚴(yán)格貫徹國家對(duì)土建工程建設(shè)要求的有效舉措,為此我部制訂如下幾點(diǎn)措施:
一、 職責(zé)
1、施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工過程中不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄,并上報(bào)項(xiàng)目總工程師。
2、項(xiàng)目部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的驗(yàn)證,將結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目總工評(píng)審和處置。
3、項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人依據(jù)審批結(jié)果,進(jìn)行不合格采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、處置和記錄。
4、項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)主持不合格品的評(píng)審和處置。
二、 控制程序
不合格品分為:不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品(工序)和不太合格終端產(chǎn)品、工程交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格部位。
1、 產(chǎn)品控制不合格品的采購。
無論是大宗原材料還是小額零配件,嚴(yán)禁采購品種、規(guī)格、尺寸、質(zhì)量證明文件等不符合規(guī)定的材料產(chǎn)品;嚴(yán)禁采購受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品;嚴(yán)禁采購技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定的產(chǎn)品。采購部門要嚴(yán)格按照公司的采購程序,購前必須得到試驗(yàn)室、工程部、總工室對(duì)材料的質(zhì)量認(rèn)可,如有必要需進(jìn)行公開招標(biāo)。
2、 嚴(yán)格把好對(duì)不合格品的處置關(guān)。
(1) 采購產(chǎn)品測(cè)量后發(fā)現(xiàn)的不合格品,項(xiàng)目材料部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離以
防誤用。隔離手段可采取涂漆、做標(biāo)志、掛牌、劃分隔離等。有項(xiàng)目部填寫不合格報(bào)告并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總工程師。
(2) 施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、填寫
不合格報(bào)告,及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目工程師。
(3) 在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格中間產(chǎn)品及不合格工序時(shí),由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格中間產(chǎn)品(工序)進(jìn)行標(biāo)識(shí),采取劃定區(qū)域并將不合格產(chǎn)品情況及時(shí)報(bào)告項(xiàng)
目總工。在未處置前,由內(nèi)部監(jiān)理工程師監(jiān)督,防止其進(jìn)入下道工序和放行,并填寫不合格報(bào)告,說明不合格情況情況、部位、時(shí)間、有關(guān)負(fù)責(zé)人等。
3、 嚴(yán)格對(duì)不合格品的評(píng)審。
項(xiàng)目總工程師根據(jù)不合格品的報(bào)告,組織工程部、試驗(yàn)室、測(cè)量隊(duì)、材料部、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加不合格品評(píng)審,記錄評(píng)審結(jié)果并填入不合格品報(bào)告,并注明不合格等級(jí)、不符合何項(xiàng)規(guī)定等。對(duì)嚴(yán)重不合格品要通報(bào)公司工程部參加不合格品的評(píng)審、處置,處置方案由公司總工程師批準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格,需通知顧客參加不合格評(píng)審以及處置。
4、 對(duì)不合格品的處置與驗(yàn)證。
(1) 處置。根據(jù)制定的不合格處置方案,對(duì)不合格品進(jìn)行處置,主要方法:有:a.返
工以達(dá)到規(guī)定的合格要求;b.返修或不經(jīng)返修作為讓步接受;c.降級(jí)另作別用;d.拒收或作廢;e.對(duì)工程交付后使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品做修理賠償、致歉??傊瑢?duì)不合格品的處理由項(xiàng)目總工程師牽頭進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)審決定,嚴(yán)格控制不合格品進(jìn)入工程下一步工序或最后竣工工程。
(2) 驗(yàn)收。不合格采購產(chǎn)品的讓步接受和降級(jí)使用,要由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。如果顧客提供的產(chǎn)品不合格,由顧客認(rèn)可,填寫《不合格品讓步接受申請(qǐng)表》,上報(bào)公司工程部備案;不合格中間產(chǎn)品(或工序)的處置由項(xiàng)目總工按處置方案組織實(shí)施。內(nèi)部監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)按照不合格品報(bào)告的限定期限監(jiān)督和對(duì)處置的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;一般不合格中間產(chǎn)品(或)工序的處置由項(xiàng)目總工批準(zhǔn),嚴(yán)重的不合格中間產(chǎn)品(或工序)由公司總工程師批準(zhǔn),檢查記錄中的個(gè)別不合格,要求責(zé)任人在限定的期限內(nèi)整改并填寫交驗(yàn)記錄,由內(nèi)部監(jiān)理工程師驗(yàn)證;交付使用后的不合格部位,由項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處置,由顧客驗(yàn)收,項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)負(fù)責(zé)人做好記錄,上報(bào)公司工程部存檔。
不合格產(chǎn)品管理制度
一 目的
對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止不合格品的流出所造成的影響,避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二 適用范圍
本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制
三 職責(zé)
3.1 本程序由品管科管管理
3.2 評(píng)審職責(zé)
本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審
現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)
3.3 處置職責(zé)
檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置,則上報(bào)品管科處置
生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理
3 工作程序
原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審,確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實(shí)施不合格品處置方案,并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍,通知品管領(lǐng)導(dǎo),品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人
四 評(píng)審、記錄
4.1.1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審,做好記錄,不合格原料不予收購。
4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料,輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格,倉庫保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放
4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審,做好質(zhì)量記錄,并通知質(zhì)管科。
4.1.4對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄,并寫出書面報(bào)告交供銷科。
4.2 標(biāo)識(shí)、隔離
4.2.1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品,一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí):不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。
4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí),有條件時(shí),應(yīng)與合格品隔離。
4.2.3對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記,并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記,存放在工廠指定的隔離區(qū),避免與合格品混淆或被誤用,并要有相應(yīng)的隔離記錄
4.2.5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,不允許包裝入庫
4.3 處置
4.3.1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定,由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議,則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。
4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格,由供應(yīng)方自行處置。
4.3.3生產(chǎn)過程中,結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品,生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝,予以返工,并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。
4.3.4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放,并做好標(biāo)識(shí)。
4.3.5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品,由倉管人員進(jìn)行處置。
4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法,做好記錄,并寫成書面報(bào)告交供銷科。
4.3.7對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格,對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。
五 糾正和預(yù)防措施
質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度,確定實(shí)施糾正和糾正措施。
5.1糾正措施,采取糾正措施的時(shí)機(jī):
5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。
5.3走訪或與顧客座談,結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意,并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。
5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。
5.5顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨。
5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。
5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。
5.8質(zhì)量管理工作中,出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)
5.9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審,確定是否需要采取糾正措施。
5.10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5.11經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。
5.12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的糾正措施。
5.13經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
5.14經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評(píng)審。
5.15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。
六 其它
6.1 各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中,發(fā)現(xiàn)的不合格品,執(zhí)行上述程序。
6.2 若客戶要求使用不合格成品時(shí),必須經(jīng)供需雙方商定,并形成書面接受文件,需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況,各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。
不合格品的判定
1、產(chǎn)品質(zhì)量有兩種判定方法,一種是符合性判定,判定產(chǎn)品是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定,是判定產(chǎn)品是否還具有某種使用價(jià)值,對(duì)不合格品做出返工、返修、讓步、降級(jí)改作他用、拒收?qǐng)?bào)廢的處置過程。
2、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定產(chǎn)品的符合性質(zhì)量,正確做出合格與不合格的結(jié)論,對(duì)不合格的處置,屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。
3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性,質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度制定分級(jí)處置程序,規(guī)定有關(guān)評(píng)審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。
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