公司管理制度的制定是為了規(guī)范對公司的日常管理，它包括多個(gè)方面的管理，下面跟著學(xué)習(xí)啦小編一起來看看醫(yī)藥公司的管理制度。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：銷售部門流程文件

　　一、 每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。

　　二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

　　三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1—2日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。

　　四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

　　五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對帳。

　　六、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級。

　　七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

　　八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

　　九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

　　十、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級。

　　十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：采購部流程文件

　　一、 對實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

　　二、 對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

　　三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計(jì)劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

　　四、 對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購計(jì)劃登記并下采購訂單。

　　五、 虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。

　　六、 采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。

　　七、 采購計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。

　　八、 急需商品請計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成采購和配送。

　　九、 與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。

　　十、 各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

　　十一、 供應(yīng)商提出對賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。

　　十二、 庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

　　十三、 配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

　　十四、 向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

　　十五、 簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運(yùn)營部審核后方可簽訂。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：開票組一般程序文件

　　一、 開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。

　　二、 關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號開單。

　　三、 商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運(yùn)營部溝通解決。

　　四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯(cuò)誤，按三級錯(cuò)誤規(guī)定處理。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：倉儲(chǔ)操作處理程序

　　一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購員安排送到倉庫，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對于外地采購，貨物到達(dá)本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長。

　　二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：

　　1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

　　2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料;

　　3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

　　三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。

　　四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

　　五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊(duì)。

　　六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門反饋。

　　七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

　　八、質(zhì)管倉儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤，必須做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：退貨處理規(guī)定

　　一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

　　二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績效考核中體現(xiàn)。

　　三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：

　　銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據(jù))采購部審核質(zhì)管部審核運(yùn)營部審核驗(yàn)收員對銷售退回品種確認(rèn)記賬并將實(shí)物交與庫管

　　四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。

　　五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：員工獎(jiǎng)懲處理規(guī)定

　　錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　一、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯(cuò)誤。

　　二、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級錯(cuò)誤。

　　三、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級錯(cuò)誤。

　　四、 出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯(cuò)誤。

　　處理辦法：

　　一、 一級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。

　　二、 二級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。

　　三、 三級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。

　　四、 重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。

　　醫(yī)藥公司的管理制度：關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定

　　發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：

　　一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;

　　二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2000元;

　　三、副總：1萬元;

　　四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員2000元。

　　以所享受的崗位獎(jiǎng)金計(jì)提，發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)扣除，每次扣除實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的20%，扣滿時(shí)公司給員工收據(jù),可以自愿提前交納，滿額后開始計(jì)算10%的年利息，離職時(shí)本息一并計(jì)算返還。

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