加油站核算員工資
會計核算也稱會計反映，以貨幣為主要計量尺度，對會計主體的資金運動進(jìn)行的反映。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開加油站核算員工資，希望能幫到你。
加油站核算員工資
我們公司的核算員工資與學(xué)歷掛鉤，還有所持會計證書有關(guān)。
中專以下基本工資800+獎金 大專1000+獎金 大本1200+獎金 包吃住，如果駐外有300元補助，有會計證每個級別基本工資漲200元。工作超過一年有工齡補助，每月20元。另外還有其他的住房補助。
假如你是本科畢業(yè)，有初級會計證，基本工資就是1400元，一年后就是1420元每月。
核算員的工作職責(zé)
為加強企業(yè)管理，規(guī)范核算程序，有效控制各類收支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定核算員工作職責(zé)。
l、應(yīng)按照有關(guān)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定嚴(yán)格把好初審工作。
2、按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和《備用金管理辦法》的規(guī)定，保管和使用本菜場備用金。做好備用金、銀行存款等備查賬簿的登記工作，定期與會計財務(wù)部核對。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)使用規(guī)定，使用統(tǒng)一發(fā)票、收據(jù)。按時對菜場經(jīng)營者收取規(guī)定的各項款項。做到認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確核算。
4、負(fù)責(zé)辦理本菜場，應(yīng)繳租賃收人、其它收入的匯繳核算業(yè)務(wù)、收繳的現(xiàn)金、支票應(yīng)及時解繳，日結(jié)日清，大額現(xiàn)金解行及時報財務(wù)部并及時與財務(wù)結(jié)賬，不得挪用。
5、負(fù)責(zé)辦理日常費用支出及其他各項支出的報銷業(yè)務(wù)，核算員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定對憑證進(jìn)行預(yù)先審核，應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，做到嚴(yán)格把關(guān)，不徇私情，不得積壓
6、負(fù)責(zé)菜場核算，必須認(rèn)真、及時、正確做好各項收入支出明細(xì)臺賬登記，包括( 租金 、押金、合同保證金、先行賠償金、衛(wèi)生費、文明建設(shè)費、馬甲袋)等業(yè)務(wù)。
7、每月與財務(wù)部門核對市場的收入支出，代收代付款項，做到帳表單一致。
8、核算員應(yīng)及時將財務(wù)部編制的會計報表，同菜場的臺賬核對無誤后，報送場長。
9、負(fù)責(zé)本菜場固定資產(chǎn)日常管理，包括負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置申請、卡片登記、定期盤點及固定資產(chǎn)的報廢、盤盈、盤虧的申報。
10、負(fù)責(zé)編制菜場預(yù)算、分析、部門檔案管理、等業(yè)務(wù)。
11、負(fù)責(zé)與財務(wù)部之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和會計資料的傳遞工作。憑證傳遞要按公司規(guī)定傳遞操作程序辦理。業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部的指導(dǎo)。
12、核算員更換，應(yīng)提前通知核算中心，做好檔案移交工作，移交清冊有移交人、接繳人、監(jiān)交人的簽字。
會計核算員的崗位職責(zé)
也就是負(fù)責(zé)核算單車材料生產(chǎn)成本的成本會計。
一、日常工作內(nèi)容1.月初首先輸入當(dāng)月物料價，復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務(wù)部等。
2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗收單。
3.將各種單據(jù)開展整理，驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣，然后輸入電腦。
4.單據(jù)輸入完畢后，打印出明細(xì)單開展核對;如有錯誤，及時修改。
5.每隔10日，打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù)，交成本核算員做成本報表。
二、月終工作內(nèi)容
1.每月25日要對各部門開展盤點，次日將盤點表的數(shù)據(jù)開展計算匯總
2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后，再開展全面核對，特別是對一進(jìn)一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。
3.計算領(lǐng)料單、驗收單合計數(shù)，須與明細(xì)賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故，直到兩者相符為止。
4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對。
5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表，交各有關(guān)部門核查分析。
6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表，交各供應(yīng)商相核對。
7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗收單計算出當(dāng)月各種材料的平均價，再計算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計數(shù)，交會計轉(zhuǎn)賬。
8.計算打印出各種物料的庫存數(shù)，再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的，要與各倉庫的保管人員一同查明緣故，如果倉庫人員錯誤，由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤，則由本人在電腦里開展修改，以確保賬面庫存與實物保存相符。
9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬，并裝訂成冊，再與憑證賬中有關(guān)科目核對。
10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。
11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目，再將當(dāng)月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù)，將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。
往來賬核算員崗位說明書
一、崗位名稱：收入核算員
二、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)管理。
3、負(fù)責(zé)計提、申報、交繳各項稅金及附加。
4、負(fù)責(zé)交繳港建、港務(wù)費及編制港建費報表。
5、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入保險費的計提、交繳。
6、負(fù)責(zé)購買、印制發(fā)票。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項工作。
三、崗位職責(zé)實施細(xì)則(另附樣式)
四、崗位工作業(yè)務(wù)流程(圖表說明)
五、參照文件及臺帳資料：
?、?參照文件
1、《中華人民共和國會計法》。
2、《會計基礎(chǔ)規(guī)范》。
3、(97)滬港財字第0588號《上海港務(wù)局財務(wù)管理辦法》。
4、(99)滬港張財字第60號《張華浜港務(wù)公司收入核算與管理辦法》。
?、?臺帳資料
1、應(yīng)收帳款臺帳
2、應(yīng)收票據(jù)臺帳
3、預(yù)收帳款臺帳
六、崗位須具備的業(yè)務(wù)技術(shù)和培訓(xùn)要求(另附)
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